Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025
Transparencia Municipal
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
509 |
02/08/2024 |
509 |
76158587-8 |
COMERCIAL COLCHAGUA SPA |
|
|
76158587-8 |
N/A |
PAGO BENCINA |
02/08/2024 |
02/08/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
510 |
02/08/2024 |
510 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA TIMBRE |
02/08/2024 |
02/08/2024 |
$43.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
511 |
02/08/2024 |
511 |
77211097-9 |
AGUA PURA COLCHAGUA |
|
|
77211097-9 |
N/A |
PAGO RECARGAS DE AGUA |
02/08/2024 |
02/08/2024 |
$84.040 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
512 |
02/08/2024 |
512 |
76310377-3 |
SOC.SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA. |
|
|
76310377-3 |
N/A |
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS |
02/08/2024 |
02/08/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
513 |
02/08/2024 |
513 |
76800277-0 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ |
|
|
76800277-0 |
N/A |
COMPRA LOGOS |
02/08/2024 |
02/08/2024 |
$192.780 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
514 |
06/08/2024 |
514 |
76025531-9 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
06/08/2024 |
06/08/2024 |
$107.290 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
515 |
06/08/2024 |
515 |
76310377-3 |
SOC.SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA. |
|
|
76310377-3 |
N/A |
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS |
06/08/2024 |
06/08/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
516 |
06/08/2024 |
516 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO ELECTRICIDAD |
06/08/2024 |
06/08/2024 |
$50.084 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
517 |
06/08/2024 |
517 |
15697739-K |
CLAUDIA |
LEÓN |
REYES |
15697739-K |
N/A |
PAGO LENTES |
06/08/2024 |
06/08/2024 |
$60.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
518 |
06/08/2024 |
518 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA PAPEL DE IMPRESIÓN |
06/08/2024 |
06/08/2024 |
$74.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
519 |
06/08/2024 |
519 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE COCINA |
06/08/2024 |
06/08/2024 |
$197.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
533 |
08/08/2024 |
533 |
11812616-5 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
11812616-5 |
N/A |
COMPRA GAS |
08/08/2024 |
08/08/2024 |
$190.757 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
535 |
08/08/2024 |
535 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
08/08/2024 |
08/08/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
536 |
08/08/2024 |
536 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO DE EXAMEN MEDICO |
08/08/2024 |
08/08/2024 |
$120.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
537 |
08/08/2024 |
537 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO DE LUZ |
08/08/2024 |
08/08/2024 |
$66.300 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
538 |
08/08/2024 |
538 |
71254500-3 |
COMITE A.P.R. ISLA GUINDO-CHOMEDAHUE |
|
|
71254500-3 |
N/A |
PAGO AGUA |
08/08/2024 |
08/08/2024 |
$17.370 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
540 |
08/08/2024 |
540 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
08/08/2024 |
08/08/2024 |
$65.380 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
541 |
08/08/2024 |
541 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
08/08/2024 |
08/08/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
542 |
09/08/2024 |
542 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO DE LUZ |
09/08/2024 |
09/08/2024 |
$58.400 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
543 |
09/08/2024 |
543 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA |
09/08/2024 |
09/08/2024 |
$115.560 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
544 |
09/08/2024 |
544 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COMPRA ALIMENTOS |
09/08/2024 |
09/08/2024 |
$112.600 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
546 |
13/08/2024 |
546 |
4891677-5 |
MARIO CANCINO CANALES |
|
|
4891677-5 |
N/A |
COMPRA PLANTILLAS ORTOPEDICAS |
13/08/2024 |
13/08/2024 |
$70.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
547 |
13/08/2024 |
547 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
13/08/2024 |
13/08/2024 |
$173.360 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
549 |
13/08/2024 |
549 |
76795393-3 |
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
COMPRA ART DE ASEO |
13/08/2024 |
13/08/2024 |
$193.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
556 |
16/08/2024 |
556 |
60806000-6 |
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. |
|
|
60806000-6 |
N/A |
PAGO DUPLICADO PLACA PATENTE |
16/08/2024 |
16/08/2024 |
$23.538 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
557 |
16/08/2024 |
557 |
76537562-2 |
RENTAL BASILIO SPA |
|
|
76537562-2 |
N/A |
PAGO ARRIENDO VEHICULO |
16/08/2024 |
16/08/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
558 |
16/08/2024 |
558 |
77424446-8 |
ESCENCIAL SPA |
|
|
77424446-8 |
N/A |
COMPRA MAQUINA TRITURADORA |
16/08/2024 |
16/08/2024 |
$193.338 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
559 |
16/08/2024 |
559 |
76158587-8 |
COMERCIAL COLCHAGUA SPA |
|
|
76158587-8 |
N/A |
COMPRA BENCINA |
16/08/2024 |
16/08/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
561 |
16/08/2024 |
561 |
76025531-9 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
16/08/2024 |
16/08/2024 |
$72.310 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
562 |
16/08/2024 |
562 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
16/08/2024 |
16/08/2024 |
$82.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
563 |
16/08/2024 |
563 |
76025531-9 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
16/08/2024 |
16/08/2024 |
$30.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
564 |
16/08/2024 |
564 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
16/08/2024 |
16/08/2024 |
$120.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
565 |
16/08/2024 |
565 |
76525195-8 |
SERVICIO DE TRANSPORTES, AGRICULTOR, CONTRATISTA DE MANO DE OBRA |
|
|
76525195-8 |
N/A |
PAO TRASLADO DE ANIMALES |
16/08/2024 |
16/08/2024 |
$100.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
566 |
22/08/2024 |
566 |
11996036-3 |
JUAN CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11996036-3 |
N/A |
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS |
22/08/2024 |
22/08/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
567 |
22/08/2024 |
567 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
22/08/2024 |
22/08/2024 |
$31.140 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
568 |
22/08/2024 |
568 |
77163866-K |
SOCIEDAD SERVICIOS MEDICOS E INVERSIONES |
|
|
77163866-K |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
22/08/2024 |
22/08/2024 |
$80.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
569 |
22/08/2024 |
569 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
22/08/2024 |
22/08/2024 |
$130.760 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
570 |
22/08/2024 |
570 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
22/08/2024 |
22/08/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
586 |
23/08/2024 |
586 |
76158587-8 |
COMERCIAL COLCHAGUA SPA |
|
|
76158587-8 |
N/A |
COMPRA LIQUIDO REFRIGERANTE |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
$45.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
587 |
23/08/2024 |
587 |
76795393-3 |
SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE ASEO |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
$43.102 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
588 |
23/08/2024 |
588 |
14049665-0 |
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO |
|
|
14049665-0 |
N/A |
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
$122.790 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
589 |
27/08/2024 |
589 |
96852720-7 |
SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A. |
|
|
96852720-7 |
N/A |
PAGO PUBLICIDAD Y DIFUSION |
27/08/2024 |
27/08/2024 |
$71.400 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
590 |
29/08/2024 |
590 |
77424446-8 |
ESCENCIAL SPA |
|
|
77424446-8 |
N/A |
COMPRA VISORES |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
$147.123 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
591 |
29/08/2024 |
591 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
$63.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
592 |
29/08/2024 |
592 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
$180.770 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
593 |
29/08/2024 |
593 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO ELECTRICIDAD |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
$86.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
594 |
29/08/2024 |
594 |
7234217-8 |
LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ |
|
|
7234217-8 |
N/A |
COMPRA TINTAS |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
$95.920 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
595 |
29/08/2024 |
595 |
14049827-0 |
BORIS PAREDES PEÑALOZA |
|
|
14049827-0 |
N/A |
PAGO APORTE FUNERARIO |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
596 |
29/08/2024 |
596 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO ELECTRICIDAD |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
$77.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
597 |
29/08/2024 |
597 |
77395088-1 |
SOCIEDAD SERVICIOS FUNERARIOS PIÑA HNO LIMITADA |
|
|
77395088-1 |
N/A |
PAGO APORTE FUNERARIO |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
598 |
29/08/2024 |
598 |
77436841-8 |
SOCIEDAD MEDICA SR SPA |
|
|
77436841-8 |
N/A |
COMPRA AUDIFONO |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
$180.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
599 |
29/08/2024 |
599 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
$57.200 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
600 |
29/08/2024 |
600 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO ELECTRICIDAD |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
$108.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
601 |
29/08/2024 |
601 |
7234217-8 |
LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ |
|
|
7234217-8 |
N/A |
COMPRA PIZARRAS |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
$54.360 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
agosto |
menor a 3 utm |
orden de compra |
602 |
30/08/2024 |
602 |
77366420-k |
BARRACA Y MADERAS SANTIBAÑEZ LIMITADA |
|
|
77366420-k |
N/A |
COMPRA MADERA |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
$73.660 |
PESOS |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
675 |
01/10/2024 |
675 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$68.010 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
676 |
01/10/2024 |
676 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
677 |
01/10/2024 |
677 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$83.250 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
678 |
01/10/2024 |
678 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$25.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
679 |
01/10/2024 |
679 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$165.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
680 |
01/10/2024 |
680 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$101.530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
681 |
01/10/2024 |
681 |
14049665-0 |
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO |
|
|
14049665-0 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$109.080 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
682 |
01/10/2024 |
682 |
76392407-6 |
CENTRO OFTALMOLOGICOS VISIÓN S.A. |
|
|
76392407-6 |
N/A |
PROCEDIMIENTO QUIRURGICO |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
683 |
01/10/2024 |
683 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
684 |
01/10/2024 |
684 |
11068981-0 |
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
SERVICIOS FUNERARIOS |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
685 |
01/10/2024 |
685 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$124.480 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
686 |
01/10/2024 |
686 |
14049665-0 |
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO |
|
|
14049665-0 |
N/A |
INSUMOS SOLDADURA |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$33.300 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
687 |
01/10/2024 |
687 |
78624110-3 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$35.900 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
705 |
08/10/2024 |
705 |
50350930-K |
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO LTDA |
|
|
50350930-K |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
706 |
08/10/2024 |
706 |
11068981-0 |
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
SERVICIOS FUNERARIOS |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$198.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
707 |
08/10/2024 |
707 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$138.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
708 |
08/10/2024 |
708 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$120.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
709 |
08/10/2024 |
709 |
76797323-3 |
OPTICA MARIA ESTER ORELLANA ALIAGA EIRL |
|
|
76797323-3 |
N/A |
LENTES OPTICOS |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
710 |
08/10/2024 |
710 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$29.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
711 |
08/10/2024 |
711 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$72.310 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
712 |
08/10/2024 |
712 |
88560600-8 |
LABORATORIO CLINICO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$39.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
713 |
08/10/2024 |
713 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$65.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
714 |
08/10/2024 |
714 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$101.530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
715 |
08/10/2024 |
715 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$101.530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
717 |
08/10/2024 |
717 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
718 |
08/10/2024 |
718 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
719 |
08/10/2024 |
719 |
13202303-4 |
YENY |
ARAYA |
CRUZ |
13202303-4 |
N/A |
FLORES |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$166.600 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
720 |
08/10/2024 |
720 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
PIZARRAS |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$181.950 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
721 |
08/10/2024 |
721 |
76795393-3 |
SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA FRANGAL LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO VETERINARIA |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$115.250 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
722 |
08/10/2024 |
722 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA |
|
|
76116314-0 |
N/A |
ALIMENTOS |
08/10/2024 |
08/10/2024 |
$140.368 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
723 |
15/10/2024 |
723 |
14049665-0 |
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$82.780 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
724 |
15/10/2024 |
724 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA |
|
|
76116314-0 |
N/A |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$198.960 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
725 |
15/10/2024 |
725 |
76800277-0 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ |
|
|
76800277-0 |
N/A |
MATERIAL DE IMPRESIÓN |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$142.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
726 |
15/10/2024 |
726 |
15697739-K |
CLAUDIA |
LEON |
REYES |
15697739-K |
N/A |
LENTES OPTICOS |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
727 |
15/10/2024 |
727 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$78.870 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
728 |
15/10/2024 |
728 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$177.100 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
729 |
15/10/2024 |
729 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$101.530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
730 |
15/10/2024 |
730 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
731 |
15/10/2024 |
731 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$135.430 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
732 |
15/10/2024 |
732 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$53.530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
733 |
15/10/2024 |
733 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$30.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
734 |
15/10/2024 |
734 |
76916856-7 |
EQUIPOS RESPIRATORIOS SPA |
|
|
76916856-7 |
N/A |
FILTRO TRAQUEOSTOMIA |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$158.208 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
735 |
15/10/2024 |
735 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$150.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
736 |
15/10/2024 |
736 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$181.400 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
737 |
15/10/2024 |
737 |
76181283-1 |
MARIO CARDEMIL GONZÁLEZ SOC. FARMACEUTICA CARDEMIL LTDA |
|
|
76181283-1 |
N/A |
MEDICAMENTO |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$85.300 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
738 |
15/10/2024 |
738 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$101.530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
739 |
15/10/2024 |
739 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
$83.250 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
740 |
16/10/2024 |
740 |
7554532-0 |
JOSE RAMIRO |
MOLINA |
AHUMADA |
7554532-0 |
N/A |
COMPRA DE VESTUARIO |
16/10/2024 |
16/10/2024 |
$150.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
755 |
23/10/2024 |
755 |
76795393-3 |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA |
|
|
|
N/A |
INSUMOS ASEO |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
$155.640 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
756 |
23/10/2024 |
756 |
79534260-5 |
PETRINOVIC SPA |
|
|
79534260-5 |
N/A |
CAPACITACIÓN |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
$119.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
757 |
23/10/2024 |
757 |
76795393-3 |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
TOALLAS DE PAPEL |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
$180.600 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
758 |
23/10/2024 |
758 |
8475955-4 |
JAIME HERNAN |
FARIAS |
MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
JUEGOS Y MOCHILAS |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
$99.450 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
759 |
23/10/2024 |
759 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
$56.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
760 |
23/10/2024 |
760 |
8390773-8 |
JOSE |
LOPEZ |
ESCOBAR |
8390773-8 |
N/A |
SERVICIOS FUNERARIOS |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
761 |
23/10/2024 |
761 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
$150.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
762 |
23/10/2024 |
762 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MEDICOS |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
$101.530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
763 |
23/10/2024 |
763 |
76833300-9 |
ESSBIO SA |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO AGUA POTABLE |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
764 |
23/10/2024 |
764 |
76833300-9 |
ESSBIO SA |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO AGUA POTABLE |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
$43.860 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
765 |
23/10/2024 |
765 |
77590750-9 |
DIMAFER LTDA |
|
|
77590750-9 |
N/A |
HERRAMIENTAS |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
$91.647 |
PESOS |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
778 |
04/11/2024 |
778 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
04/11/2024 |
04/11/2024 |
$35.120 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
779 |
04/11/2024 |
779 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
04/11/2024 |
04/11/2024 |
$65.380 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
780 |
04/11/2024 |
780 |
50350930-K |
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO LTDA |
|
|
50350930-K |
N/A |
PAGO EXAMEN |
04/11/2024 |
04/11/2024 |
$131.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
781 |
04/11/2024 |
781 |
76025531-9 |
SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
04/11/2024 |
04/11/2024 |
$27.760 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
782 |
04/11/2024 |
782 |
65086630-4 |
COMITÉ APR LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES - LA ZONA |
|
|
65086630-4 |
N/A |
PAGO AGUA |
04/11/2024 |
04/11/2024 |
$121.620 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
783 |
04/11/2024 |
783 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
04/11/2024 |
04/11/2024 |
$101.530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
784 |
04/11/2024 |
784 |
8390773-9 |
JOSE |
LOPEZ |
ESCOBAR |
8390773-9 |
N/A |
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS |
04/11/2024 |
04/11/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
785 |
04/11/2024 |
785 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
04/11/2024 |
04/11/2024 |
$83.250 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
786 |
04/11/2024 |
786 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
04/11/2024 |
04/11/2024 |
$150.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
787 |
04/11/2024 |
787 |
76800277-0 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ |
|
|
76800277-0 |
N/A |
COMPRA MATERIAL GRAFICO |
04/11/2024 |
04/11/2024 |
$94.248 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
788 |
04/11/2024 |
788 |
76538654-3 |
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA |
|
|
76538654-3 |
N/A |
COMPRA ARTICULOS DE DIFUSION |
04/11/2024 |
04/11/2024 |
$181.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
789 |
04/11/2024 |
789 |
8477896-6 |
JORGE |
FERNANDEZ |
DONOSO |
8477896-6 |
N/A |
MANTENCION IMPRESORAS |
04/11/2024 |
04/11/2024 |
$115.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
790 |
04/11/2024 |
790 |
12441638-0 |
JORGE |
TORO |
LOPEZ |
12414638-0 |
N/A |
COMPRA PERFILES |
04/11/2024 |
04/11/2024 |
$73.042 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
823 |
18/11/2024 |
823 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$138.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
824 |
18/11/2024 |
824 |
70377400-8 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
|
|
70377400-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
825 |
18/11/2024 |
825 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$101.530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
826 |
18/11/2024 |
826 |
76058887-3 |
SOC ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA |
|
|
76058887-3 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$22.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
827 |
18/11/2024 |
827 |
76025531-9 |
SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$21.460 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
828 |
18/11/2024 |
828 |
76025531-9 |
SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$94.600 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
829 |
18/11/2024 |
829 |
76025531-9 |
SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$150.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
830 |
18/11/2024 |
830 |
76795393-3 |
FRANGAL LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
COMPRA UTILES DE ASEO |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$133.919 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
831 |
18/11/2024 |
831 |
14049665-0 |
MARCO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$188.300 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
832 |
18/11/2024 |
832 |
78624110-3 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
78624110-3 |
N/A |
COMPRA GALVANOS |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$100.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
833 |
18/11/2024 |
833 |
76795393-3 |
FRANGAL LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
COMPRA UTILES DE ASEO |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$119.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
834 |
18/11/2024 |
834 |
76116341-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA |
|
|
76116341-0 |
N/A |
COMPRA ALIMENTOS |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$110.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
835 |
18/11/2024 |
835 |
61312000-9 |
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS |
|
|
61312000-9 |
N/A |
COMPRA BIOESTIMULANTES |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$95.200 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
836 |
18/11/2024 |
836 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COMPRA ALIMENTOS |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$195.900 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
837 |
18/11/2024 |
837 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
$45.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
838 |
19/11/2024 |
838 |
14305864-6 |
HECTOR |
ALEGRE |
MARIN |
14305864-6 |
N/A |
MANTENCION TRACTORES |
19/11/2024 |
19/11/2024 |
$50.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
839 |
28/11/2024 |
839 |
60806000-6 |
CADA DE MONEDA DE CHILE S.A |
|
|
60806000-6 |
N/A |
PAGO CERTIFICADO EMPADRONADO |
26/11/2024 |
26/11/2024 |
$27.608 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
861 |
27/11/2024 |
861 |
76800277-0 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ |
|
|
76800277-0 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE IMPRESIÓN |
27/11/2024 |
27/11/2024 |
$107.100 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
863 |
27/11/2024 |
863 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
27/11/2024 |
27/11/2024 |
$20.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
864 |
27/11/2024 |
864 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
27/11/2024 |
27/11/2024 |
$10.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
865 |
27/11/2024 |
865 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
27/11/2024 |
27/11/2024 |
$120.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
866 |
27/11/2024 |
866 |
88560600-8 |
LABORATORIO CLINICO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
27/11/2024 |
27/11/2024 |
$37.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
867 |
27/11/2024 |
867 |
76025531-9 |
SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
27/11/2024 |
27/11/2024 |
$23.640 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
868 |
27/11/2024 |
868 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
27/11/2024 |
27/11/2024 |
$150.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
869 |
27/11/2024 |
869 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
27/11/2024 |
27/11/2024 |
$101.530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
870 |
27/11/2024 |
870 |
76058887-3 |
SOC ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA |
|
|
76058887-3 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
27/11/2024 |
27/11/2024 |
$80.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
871 |
28/11/2024 |
871 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
28/11/2024 |
27/11/2024 |
$150.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
872 |
28/11/2024 |
872 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO APORTE EXAMEN |
28/11/2024 |
28/11/2024 |
$195.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
873 |
28/11/2024 |
873 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO ELECTRICIDAD |
28/11/2024 |
28/11/2024 |
$61.900 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
874 |
28/11/2024 |
874 |
76025531-9 |
SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
28/11/2024 |
28/11/2024 |
$19.930 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
875 |
28/11/2024 |
875 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
28/11/2024 |
28/11/2024 |
$101.530 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
876 |
28/11/2024 |
876 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
28/11/2024 |
28/11/2024 |
$31.489 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
877 |
28/11/2024 |
877 |
76089870-8 |
SOC OFTALMOLOGICA COLCHAGUA LTDA |
|
|
76089870-8 |
N/A |
PAGO CONSULTA MEDICA |
28/11/2024 |
28/11/2024 |
$50.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
878 |
28/11/2024 |
878 |
76800277-0 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ |
|
|
76800277-0 |
N/A |
PAGO EMPAVONADO + INSTALACION |
28/11/2024 |
28/11/2024 |
$199.325 |
PESOS |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
891 |
02/12/2024 |
891 |
60806000-6 |
CASA DE LA MONEDA DE CHILE S.A |
|
|
60806000-6 |
N/A |
COMPRA DUPLICADO DE PLACA PATENTE |
02/12/2024 |
02/12/2024 |
$23.538 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
892 |
02/12/2024 |
892 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
02/12/2024 |
02/12/2024 |
$198.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
893 |
02/12/2024 |
893 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
02/12/2024 |
02/12/2024 |
$54.590 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
894 |
02/12/2024 |
894 |
77120139-3 |
LAB.CLINICO IMAGEN SALUD SPA |
|
|
77120139-3 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
02/12/2024 |
02/12/2024 |
$57.390 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
895 |
02/12/2024 |
895 |
88560600-8 |
LABORATORIO CLINICO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
02/12/2024 |
02/12/2024 |
$70.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
896 |
02/12/2024 |
896 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
02/12/2024 |
02/12/2024 |
$199.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
897 |
02/12/2024 |
897 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
02/12/2024 |
02/12/2024 |
$194.510 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
898 |
02/12/2024 |
898 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
02/12/2024 |
02/12/2024 |
$102.310 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
899 |
02/12/2024 |
899 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
02/12/2024 |
02/12/2024 |
$108.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
928 |
10/12/2024 |
928 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA TONER |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
$31.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
929 |
10/12/2024 |
929 |
8475955-4 |
JAIME |
FARIAS |
MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
COMPRA ROLLOS DE PAPEL |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
$189.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
930 |
10/12/2024 |
930 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
$54.590 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
931 |
10/12/2024 |
931 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
$28.840 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
932 |
10/12/2024 |
932 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
$96.820 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
933 |
10/12/2024 |
933 |
77317573-K |
OPTICA USR LTDA |
|
|
77317573-K |
N/A |
COMPRA LENTES OPTICOS |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
$180.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
934 |
10/12/2024 |
934 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
$120.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
935 |
10/12/2024 |
935 |
11068981-0 |
BERNARDA |
CONTRERAS |
CARVACHO |
11068981-0 |
N/A |
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
$190.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
936 |
10/12/2024 |
936 |
76501877-3 |
SERVICIOS OPTICOS ELIZABETH CELEDON VALLEJOS E.I.R.L |
|
|
76501877-3 |
N/A |
PAGO LENTES |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
$105.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
937 |
10/12/2024 |
937 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
$117.890 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
938 |
10/12/2024 |
938 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE TALLERES |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
$100.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
939 |
12/12/2024 |
939 |
78750790-5 |
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA |
|
|
78750790-5 |
N/A |
COMPRA DE CERRADURA ALCALDIA |
12/12/2024 |
12/12/2024 |
$199.999 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
941 |
17/12/2024 |
941 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA |
17/12/2024 |
17/12/2024 |
$24.930 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
942 |
17/12/2024 |
942 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE OFICINA |
17/12/2024 |
17/12/2024 |
$150.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2024 |
Diciembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
943 |
17/12/2024 |
943 |
78624110-3 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
78624110-3 |
N/A |
COMPRA GALVANOS |
17/12/2024 |
17/12/2024 |
$99.800 |
PESOS |
|
|
|
|