Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025

Transparencia Municipal

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2024
SEPTIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
02/09/2024
490
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14049665-0
 
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA,DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
 
 
$148.630
PESOS
 
 
 
2024
SEPTIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
02/09/2024
491
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA BARREALES
 
 
$170.890
PESOS
 
 
 
2024
SEPTIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
02/09/2024
492
SOCIEDAD COMERCIAL INVERSIONES DUQUE LTDA.
 
 
 
76251273-4
 
ADQUISICION DE TINTAS
 
 
$195.875
PESOS
 
 
 
2024
SEPTIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
05/09/2024
497
FABIOLA CORREA SAAVEDRA
 
 
 
15527648-7
 
COMPRA DE COLACIONES ´PARA ESTUDIANTES ANIVERSARIO PATRIO,DAEM SANTA CRUZ
 
 
$68.250
PESOS
 
 
 
2024
SEPTIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
05/09/2024
502
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14049665-0
 
COMPRA DE MANGUERA PARA JARDIN, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ
 
 
$84.500
PESOS
 
 
 
2024
SEPTIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
10/09/2024
506
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.L
 
 
 
76.733.099-5
 
CAMBIO DE EXTINTORES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA
 
 
$185.999
PESOS
 
 
 
2024
SEPTIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
11/09/2024
509
BRAYAN MENDOZA
 
 
 
17485836-5
 
AMPLIFICACION, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA
 
 
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
SEPTIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
12/09/2024
510
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN VICENTE LTDA
 
 
 
76.216.415-9
 
COMPRA DE TICKETS DE SALIDA PEDAGÓGICA, ESCUELA LA FINCA
 
 
$160.000
PESOS
 
 
 
2024
SEPTIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
13/09/2024
517
INMOBILIARIA BAFA SPA
 
 
 
76582372-2
 
LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, ESCUELA PANAMA
 
 
$119.000
PESOS
 
 
 
2024
SEPTIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
16/09/2024
518
JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ
 
 
 
8475955-4
 
MATERIAL LIBRERÍA REVINCULACION
 
 
$83.100
PESOS
 
 
 
2024
SEPTIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
23/09/2024
524
MARCO RETAMAL
 
 
 
14049665-0
 
MATERIAL FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ
 
 
$199.051
PESOS
 
 
 
2024
SEPTIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
24/09/2024
526
MARCELO PEREZ
 
 
 
11455509-6
 
REPARACIONES OFICINA
 
 
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
SEPTIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
24/09/2024
528
BENJAMIN DONOSO
 
 
 
17991897-8
 
ARRIENDO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA
 
 
$178.500
PESOS
 
 
 

 

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
07/10/2024
546
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA
 
 
 
76.538654-3
 
COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA KERMES, LICEO DE ADULTOS SANTA CRUZ
 
 
$185.640
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
07/10/2024
547
COMERCIAL ARENAS LTDA
 
 
 
78.624.110-3
 
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS PSRS ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, LICEO SANTA CRUZ
 
 
$170.001
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
07/10/2024
548
GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA
 
 
 
76.431.781-5
 
COMPRA DE MEDIAS DE FUTBOL PARA ACLES, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ
 
 
$78.540
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
07/10/2024
549
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
 
 
 
77.746030-7
 
COMPRA DE TELAS PARA CIERRE DE TALLERES ACLES, LICEO SANTA CRUZ
 
 
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/10/2024
550
FERRETERIA RUBEN BUSTAMENTE SANCHEZ EIRL
 
 
 
76.662.676-9
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
 
 
$143.800
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/10/2024
551
FUNDACIÓN PARA EL FUNC. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PLANETARIO
 
 
 
71.250.500-1
 
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE ENTRADA SALIDA PEDAGÓGICA, ESCUELA LA PATAGUA
 
 
$81.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
09/10/2024
552
JOSÉ ALFREDO VILLAR CANCINO
 
 
 
11984115-1
 
LOCOMOCIÓN PARA SALIDA PEDAGÓGICA, ESCUELA GUINDO ALTO
 
 
$150.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
09/10/2024
553
BRIAN STEVEN MENDOZA BRAVO
 
 
 
17.485.836-5
 
CONTRATACIÓN DE AMPLIFICACIÓN PARA JORNADA EDUCATIVA, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA
 
 
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
09/10/2024
554
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
 
 
 
77.746030-7
 
ADQUISICIÓN DE GENERO PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ESCUELA LA LAJUELA
 
 
$150.700
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
14/10/2024
570
SOC DE PROCESAMIENTO DE MADERAS SAN PEDRO LTDA
 
 
 
76220394-4
 
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
 
 
$140.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
15/10/2024
573
EMJECA SPA
 
 
 
77474486-K
 
ADQUISICIÓN TIMBRE ESCUELA ISLA DE YAQUIL
 
 
$67.830
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/10/2024
575
EDUENTRETENCION DOS S.A.
 
 
 
76002988-2
 
ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA SALIDA PEDAGOGICA PARQUE TEMÁTICO ESCUELA RINCON DE YÁQUIL
 
 
$116.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
17/10/2024
578
DELFIN VIDAL
 
 
 
8861619-7
 
ARRIENDO BARRERAS, FERIA SALUDABLE Y DEL MUNDO JOVEN 2024
 
 
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/10/2024
580
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
INSUMOS ELÉCTRICOS, FERIA SALUDABLE Y DEL MUNDO JOVEN 2024
 
 
$140.600
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/10/2024
583
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9522053-3
 
MATERIAL ELÉCTRICO HABILITACIÓN PORTÓN, DAEM SANTA CRUZ
 
 
$72.900
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/10/2024
584
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
MATERIALES DE FERRETERIA OBRAS MENORES, ESCUELA BARREALES
 
 
$194.801
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
24/10/2024
596
SERVIGAS
 
 
 
77019229-3
 
GAS 45 KG, ESCUELA ESPECIAL
 
 
$91.500
PESOS
 
 
 

 

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
04/11/2024
607
BENJAMIN DONOSO DELGADO
 
 
 
17.991.897-8
 
ARRIENDO EQUIPO SOPLADOR REPICKY TRIFASICO, INFRAESTRUCTURA DAEM
 
 
$178.500
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
05/11/2024
610
MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA
 
 
 
76.936.031-K
 
COMPRA DE PROTECTOR SOLAR PARA CONDUCTORES, DAEM SANTA CRUZ
 
 
$92.999
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
07/11/2024
615
JORGE FERNÁNDEZ DONOSO
 
 
 
8.477.896-6
 
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
 
 
$45.000
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/11/2024
616
COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL
 
 
 
76.685.126-6
 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y DE OFICINA PARA FUNCIONARIOS DE BODEGA MUNICIPAL, DAEM SANTA CRUZ
 
 
$182.589
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
12/11/2024
627
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.L
 
 
 
76.733.099-5
 
MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA LUIS OYARZÚN PEÑA
 
 
$142.800
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
14/11/2024
632
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
 
 
 
77.746.030-7
 
COMPRA DE TELA PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ESCUELABMARIA VICTORIA ARAYA VALDÉS
 
 
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/11/2024
639
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VALENZANO SPA
 
 
 
76.733.099-5
 
MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
 
 
$76.001
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/11/2024
641
LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ
 
 
 
7.234.217-8
 
INSUMOS PARA TALLERES SOCIOEDUCATIVOS, PROGRAMA DE REVINCULACIÓN EDUCATIVA
 
 
$72.520
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
20/11/2024
645
LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ
 
 
 
7.234.217-8
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA. LICEO DE ADULTOS SANTA CRUZ
 
 
$127.060
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
20/11/2024
646
JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ
 
 
 
8475955-4
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
 
 
$186.900
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
22/11/2024
651
LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ
 
 
 
7.234.217-8
 
COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA, DAEM
 
 
$43.990
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
22/11/2024
652
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VALENZANO SPA
 
 
 
76.733.099-5
 
MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA MUNICIPAL DE LENGUAJE SANTA CRUZ
 
 
$9.000
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
28/11/2024
664
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA
 
 
 
76538654-3
 
ADQUISICIÓN DE DIPLOMAS, ESCUELA BARREALES Y ESCUELA SANTA CRUZ DE LA PATAGUA
 
 
$194.922
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
29/11/2024
668
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA
 
 
 
76538654-3
 
ADQUISICIÓN DE DIPLOMAS, ESCUELA LOS MAITENES
 
 
$59.976
PESOS
 
 
 
2024
NOVIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
29/11/2024
669
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14049665-0
 
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA SANTA CRUZ DE LA PATAGUA
 
 
$148.190
PESOS
 
 
 

 

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2024
DICIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
05/12/2024
678
JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ
 
 
 
8475955-4
 
ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS SALIDAS PEDAGÓGICAS PROYECTO REVINCULACIÓN EDUCATIVA DAEM SANTA CRUZ
 
 
$160.100
PESOS
 
 
 
2024
DICIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
05/12/2024
679
SANTIAGO SENSORIAL SPA
 
 
 
77788871-4
 
COMPRA DE RECURSO DIDÁCTICO Y TERAPEUTICO, REVINCULACIÓN EDUCATIVA DAEM SANTA CRUZ.
 
 
$66.640
PESOS
 
 
 
2024
DICIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
05/12/2024
680
FABIOLA MARLEN CORREA SAAVEDRA
 
 
 
015527648-7
 
COMPRA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGÓGICA, REVINCULACIÓN EDUCATIVA DAEM SANTA CRUZ
 
 
$199.920
PESOS
 
 
 
2024
DICIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
11/12/2024
707
PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA
 
 
 
77363956-6
 
COMPRA DE PRODUCTOS DE ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ
 
 
$161.340
PESOS
 
 
 
2024
DICIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
17/12/2024
714
LA PLAZA S.A.
 
 
 
96909050-3
 
PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO PARA LLAMADO DOCENTE AL PAIS, DAEM SANTA CRUZ
 
 
$59.500
PESOS
 
 
 
2024
DICIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
17/12/2024
715
FABIOLA MARLEN CORREA SAAVEDRA
 
 
 
015527648-7
 
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL CONSEJO COMUNAL DE DIRECTORES, DAEM SANTA CRUZ
 
 
$200.000
PESOS
 
 
 
2024
DICIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/12/2024
716
EMJECA SPA
 
 
 
77474486-K
 
ADQUISICION MALLA SOMBREADORA, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
 
 
$200.634
PESOS
 
 
 
2024
DICIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
17/12/2024
718
EMJECA SPA
 
 
 
77474486-K
 
REPARACIÓN FUGA DE INODORO EN SALA CUNA LAS MORITAS, INFRAESTRUCTURA DAEM
 
 
$83.300
PESOS
 
 
 
2024
DICIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
20/12/2024
721
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9522053-3
 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAR INSTALACIONES, ESCUELA LA FINCA
 
 
$91.000
PESOS
 
 
 
2024
DICIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
24/12/2024
722
MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA
 
 
 
76936031-K
 
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, INFRAESTRUCTURA DAEM.
 
 
$82.503
PESOS
 
 
 
2024
DICIEMBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
26/12/2024
723
RUBEN ANTONIO BUSTAMANTE SANCHEZ
 
 
 
13.571.986-2
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO. ESCUELA ISLA DE YAQUIL
 
 
$154.800
PESOS