Última actualización, Jueves 20 de Noviembre de 2025

Transparencia Municipal

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
02/06/2025
244
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78.222.260-0
 
COMPRA DE CORTASETOS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
 
 
62.690
PESOS
 
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
06/06/2025
262
FABIOLA CORREA
 
 
 
15527648-7
 
COLACIONES CAMPEONATO ATLETISMO
 
 
44.625
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
05/06/2025
261
JENIFER ANDREA LEON VALENZUELA
 
 
 
18.516.066-1
 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, PROGRAMA PIE DAEM SANTA CRUZ
 
 
200.000
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
10/06/2025
267
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9.522.053-3
 
COMPRA DE 25 METROS DE CABLE CONCENTRICO, INFRAESTRUCTURA DAEM
 
 
42.500
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
11/06/2025
270
COMERCIAL LOS PRADOS LTDA
 
 
 
74412950-4
 
MATERIAL PARA REPARAR FILTRACIONES DE AGUA EN JARDIN DON HORACIO Y LAS MORITAS
 
 
146.400
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
12/06/2025
274
JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO
 
 
 
11.995.164-K
 
ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS DE 15 KG, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ
 
 
195.000
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
17/06/2025
302
MARIA ELENA BARROS VERGARA
 
 
 
11.455.128-7
 
COMPRA DE POLERAS PARA TALLER DE TENIS DE MESA, LICEO SANTA CRUZ
 
 
172.550
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
17/06/2025
299
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14.049.665-0
 
COMPRA DE MATERIALES PARA ANCLAR AROS DE BASQUETBALL, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ
 
 
181.160
PESOS
 
 
 
2025
JUNIO
Compra Menor a 3 UTM
Orden de Compra
 
25/06/2025
306
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14.049.665-0
 
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE DUCHAS DE MANIPULADORAS PARA ESCUELA LUIS OYARZUN PEÑA, INFRAESTRUCTURA DAEM
 
 
111.910
PESOS
 
 
 

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2025
MARZO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
03/03/2025
53
EMJECA SPA
 
 
 
77.474.486-K
 
REPARACIÓN FUGA DE AGUA ESCUELA LOS MAITENES
 
 
95.200
PESOS
 
 
 
2025
MARZO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
07/03/2025
64
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14.049.665-0
 
COMPRA DE ACEITE STHIL E HILO DE NYLON, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ
 
 
35.600
PESOS
 
 
 
2025
MARZO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
20/03/2025
92
PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA
 
 
 
77.363.956-6
 
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS , LICEO SANTA CRUZ
 
 
154.652
PESOS
 
 
 
2025
MARZO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
20/03/2025
93
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9.522.053-3
 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SOLVENTAR EMERGENCIA ELÉCTRICA, ESCUELA LA GRANJA
 
 
127.400
PESOS
 
 
 

 

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
glorias navales
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2025
JULIO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
04/07/2025
317
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9.522.053-3
 
COMPRA DE CANALETAS ELÉCTRICAS PVC, ESCUELA BARREALES SANTA CRUZ
 
 
54.000
PESOS
 
 
 
2025
JULIO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
08/07/2025
324
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9.522.053-3
 
COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES Y LUCES HALÓGENAS, ESCUELA ESPECIAL SANTA CRUZ
 
 
116.004
PESOS
 
 
 
2025
JULIO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
21/07/2025
333
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14,049,665-0
 
ADQUISICIÓN DE CALEFON IONIZADO 10 LITROS, SALA CUNA JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO "LAS MORITAS"
 
 
195.000
PESOS
 
 
 
2025
JULIO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
24/07/2025
337
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14,049,665-0
 
MATERIAL DE FERRETRIA, INSTITUTO POLITECNICO
 
 
77.740
PESOS
 
 
 
2025
JULIO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
30/07/2025
348
MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA
 
 
 
76.936.031-K
 
COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD VIAL, ESCUELA MUNICIPAL DE LENGUAJE SANTA CRUZ
 
 
35.981
PESOS
 
 
 

 

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
glorias navales
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2025
AGOSTO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
05/08/2025
358
PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA
 
 
 
77.363.956-6
 
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, LICEO SANTA CRUZ
 
 
173.181
PESOS
 
 
 
2025
AGOSTO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
05/08/2025
359
FULL TELECOM SPA
 
 
 
77.453.149-1
 
REPARACIÓN DE 02 CAMARAS IP, LICEO SANTA CRUZ
 
 
199.920
PESOS
 
 
 
2025
AGOSTO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
12/08/2025
364
CLAUDIA EUGENIA ARENAS QUINTANA
 
 
 
12,029,394-K
 
ADQUISICIÓN DE OFRENDA FLORAL CONMEMORACIÓN NATALICIO PROCER DE LA PATRIA BERNARDO OHIGGINS RIQUELME, DAEM SANTA CRUZ
 
 
150.000
PESOS
 
 
 
2025
AGOSTO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
14/08/2025
372
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78,222,260-0
 
MATERIAL FERRETERIA, ESCUELA MILLAHUE
 
 
78.749
PESOS
 
 
 
2025
AGOSTO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
14/08/2025
359
FULL TELECOM SPA
 
 
 
77.453.149-1
 
REPARACIÓN DE 02 CAMARAS IP, LICEO SANTA CRUZ
 
 
199.920
PESOS
 
 
 
2025
AGOSTO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
25/08/2025
377
OSORIO PEÑALOZA AMADA
 
 
 
11.995.144-5
 
COMPRA DE BANDAS PARA ESTUDIANTES ABANDERADOS, LICEO DE SANTA CRUZ
 
 
201.110
PESOS
 
 
 
2025
AGOSTO
Compra menor a 3 utm
Orden de Compra
 
27/08/2025
385
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78,222,260-0
 
COMPRA DE PINTURA PARA FRONTIS, ESCUELA MILLAHUE DE APALTA
 
 
80.811
PESOS