Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025
Transparencia Municipal
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
1 |
03/01/2025 |
1 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
APORTE PAGO ELECTRICIDAD |
03/01/2025 |
03/01/2025 |
$173.000 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
2 |
03/01/2025 |
2 |
76795393-3 |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA. |
|
|
76795393-3 |
N/A |
COMPRA TOALLAS DE PAPEL |
03/01/2025 |
03/01/2025 |
$129.000 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
5 |
08/01/2025 |
5 |
78624110-3 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
COMPRA GALVANOS DE RECONOCIMIENTO |
08/01/2025 |
08/01/2025 |
$149.700 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
8 |
10/01/2025 |
8 |
76025531-9 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
APORTE EXAMEN MEDICO |
10/01/2025 |
10/01/2025 |
$65.530 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
9 |
10/01/2025 |
9 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
APORTE EXAMEN MEDICO |
10/01/2025 |
10/01/2025 |
$101.530 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
10 |
10/01/2025 |
10 |
76983752-3 |
SERVICIOS ODONTOLOGICOS |
|
|
76983752-3 |
N/A |
APORTE CIRUGIA DENTAL |
10/01/2025 |
10/01/2025 |
$200.000 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
11 |
10/01/2025 |
11 |
77951891-4 |
FUNERARIA NUEVO AMANECER SPA |
|
|
77951891-4 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
10/01/2025 |
10/01/2025 |
$200.015 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
12 |
10/01/2025 |
12 |
76719466-8 |
CEMEG DISEÑO Y MARKETING LIMITADA |
|
|
76719466-8 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DIDACTICO |
10/01/2025 |
10/01/2025 |
$107.100 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
13 |
10/01/2025 |
13 |
76954345-7 |
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA |
|
|
76954345-7 |
N/A |
APORTE EXAMEN MEDICO |
10/01/2025 |
10/01/2025 |
$83.250 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
14 |
13/01/2025 |
14 |
76158587-8 |
COMERCIAL COLCHAGUA SPA |
|
|
76158587-8 |
N/A |
COMPRA GASOLINA 95 |
13/01/2025 |
13/01/2025 |
$200.000 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
15 |
13/01/2025 |
15 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
APORTE PAGO ELECTRICIDAD |
13/01/2025 |
13/01/2025 |
$24.045 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
17 |
15/01/2025 |
17 |
77285302-5 |
CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO INFANTIL COLCHAGUA |
|
|
77285302-5 |
N/A |
APORTE EXAMEN MEDICO |
15/01/2025 |
15/01/2025 |
$140.000 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
18 |
15/01/2025 |
18 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
APORTE EXAMEN MEDICO |
15/01/2025 |
15/01/2025 |
$120.000 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
19 |
15/01/2025 |
19 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
APORTE PAGO AGUA |
15/01/2025 |
15/01/2025 |
$21.710 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
20 |
15/01/2025 |
20 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
APORTE EXAMEN MEDICO |
15/01/2025 |
15/01/2025 |
$99.750 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
21 |
15/01/2025 |
21 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
APORTE PAGO ELECTRICIDAD |
15/01/2025 |
15/01/2025 |
$53.200 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
22 |
15/01/2025 |
22 |
76058887-3 |
SOC. ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA |
|
|
76058887-3 |
N/A |
APORTE EXAMEN MEDICO |
15/01/2025 |
15/01/2025 |
$80.000 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
27 |
16/01/2025 |
27 |
76447916-5 |
SOCIEDAD GASTRONOMICA OMMI Y CIA. LTDA. |
|
|
76447916-5 |
N/A |
COMPRA COLACIONES |
16/01/2025 |
16/01/2025 |
$120.000 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
28 |
20/01/2025 |
28 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
APORTE EXAMEN MEDICO |
20/01/2025 |
20/01/2025 |
$46.020 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
29 |
20/01/2025 |
29 |
76158587-8 |
COMERCIAL COLCHAGUA SPA |
|
|
76158587-8 |
N/A |
COMPRA GASOLINA 93 |
20/01/2025 |
20/01/2025 |
$190.000 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
30 |
21/01/2025 |
30 |
99061000-2 |
HDI SEGUROS S.A |
|
|
99061000-2 |
N/A |
COMPRA SEGUROS REDLAC |
21/01/2025 |
21/01/2025 |
$100.000 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
34 |
22/01/2025 |
34 |
70288504-3 |
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
22/01/2025 |
22/01/2025 |
$200.000 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
35 |
22/01/2025 |
35 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
APORTE PAGO ELECTRICIDAD |
22/01/2025 |
22/01/2025 |
$14.100 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
36 |
22/01/2025 |
36 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
APORTE PAGO ELECTRICIDAD |
22/01/2025 |
22/01/2025 |
$29.800 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
37 |
22/01/2025 |
37 |
99536560-K |
FARMACIA ALLIENDE S. A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS |
22/01/2025 |
22/01/2025 |
$58.300 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
38 |
22/01/2025 |
38 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
APORTE EXAMEN MEDICO |
22/01/2025 |
22/01/2025 |
$19.820 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
39 |
22/01/2025 |
39 |
70288504-3 |
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
22/01/2025 |
22/01/2025 |
$200.000 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
40 |
22/01/2025 |
40 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
APORTE EXAMEN MEDICO |
22/01/2025 |
22/01/2025 |
$39.860 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
41 |
22/01/2025 |
41 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
APORTE EXAMEN MEDICO |
22/01/2025 |
22/01/2025 |
$37.000 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
42 |
27/01/2025 |
42 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
APORTE EXAMEN MEDICO |
27/01/2025 |
27/01/2025 |
$19.930 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
43 |
27/01/2025 |
43 |
76025531-9 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
APORTE EXAMEN MEDICO |
27/01/2025 |
27/01/2025 |
$65.380 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
44 |
27/01/2025 |
44 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
APORTE PAGO AGUA |
27/01/2025 |
27/01/2025 |
$24.300 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
45 |
27/01/2025 |
45 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
APORTE PAGO ELECTRICIDAD |
27/01/2025 |
27/01/2025 |
$22.533 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
46 |
27/01/2025 |
46 |
96556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A. |
|
|
96556940-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE ASEO |
27/01/2025 |
27/01/2025 |
$160.959 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
49 |
30/01/2025 |
49 |
78624110-3 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
COMPRA GALVANOS DE RECONOCIMIENTO |
30/01/2025 |
30/01/2025 |
$199.600 |
pesos |
|
|
|
|
2025 |
Enero |
Menor a 3 UTM |
orden de compra |
50 |
30/01/2025 |
50 |
76800277-0 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ |
|
|
76800277-0 |
N/A |
COMPRA MATERIAL GRAFICO |
30/01/2025 |
30/01/2025 |
$193.927 |
pesos |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
95 |
03/03/2025 |
95 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
|
03/03/2025 |
176.250 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
96 |
03/03/2025 |
96 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
|
03/03/2025 |
131.810 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
97 |
03/03/2025 |
97 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
|
03/03/2025 |
19.930 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
98 |
03/03/2025 |
98 |
91806000-6 |
ABASTIBLE S.A |
|
|
91806000-6 |
N/A |
COMPRA DE GAS |
|
03/03/2025 |
155.652 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
99 |
03/03/2025 |
99 |
99061000-2 |
HDI SEGUROS S.A |
|
|
99061000-2 |
N/A |
COMPRA SEGUROS EQUIPO SENDA |
|
03/03/2025 |
165.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
100 |
04/03/2025 |
100 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
|
04/03/2025 |
105.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
101 |
04/03/2025 |
101 |
78624110-3 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
78624110-3 |
N/A |
COMPRA MEDALLAS |
|
04/03/2025 |
167.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
112 |
05/03/2025 |
112 |
14049665-0 |
MARCO |
RETAMALES |
PINO |
14049665-0 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE CONSTRUCCION |
|
05/03/2025 |
199.800 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
113 |
06/03/2025 |
113 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
|
06/03/2025 |
62.500 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
114 |
06/03/2025 |
114 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
06/03/2025 |
73.720 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
115 |
06/03/2025 |
115 |
76025531-9 |
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
|
06/03/2025 |
72.310 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
116 |
06/03/2025 |
116 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
|
06/03/2025 |
138.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
117 |
06/03/2025 |
117 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
|
06/03/2025 |
120.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
124 |
12/03/2025 |
124 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
|
12/03/2025 |
95.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
125 |
12/03/2025 |
125 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
12/03/2025 |
41.440 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
126 |
12/03/2025 |
126 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
12/03/2025 |
62.160 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
127 |
12/03/2025 |
127 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
|
12/03/2025 |
29.200 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
128 |
12/03/2025 |
128 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
|
12/03/2025 |
132.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
130 |
14/03/2025 |
130 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
|
14/03/2025 |
132.460 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
131 |
14/03/2025 |
131 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN MEDICO |
|
14/03/2025 |
44.490 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
132 |
14/03/2025 |
132 |
76411321-7 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
14/03/2025 |
72.600 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
133 |
18/03/2025 |
133 |
76116314-0 |
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS |
|
18/03/2025 |
199.950 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
134 |
20/03/2025 |
134 |
71373000-9 |
COMITÉ A.P.R. MILLAHUE - SAN JOSE DE APALTA |
|
|
71373000-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
|
20/03/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
135 |
20/03/2025 |
134 |
70288524-8 |
CEMENTERIO PARROQUIAL LA ESTRELLA |
|
|
70288524-8 |
N/A |
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS |
|
20/03/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
136 |
21/03/2025 |
136 |
77480265-7 |
EVENTOS CORREA Y SAAVEDRA LIMITADA |
|
|
77480265-7 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE ALIMENTACION |
|
21/03/2025 |
128.620 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
139 |
25/03/2025 |
139 |
11068981-0 |
BERNARDA |
CONTRERAS |
CARVACHO |
11068981-0 |
N/A |
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS |
|
25/03/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
140 |
25/03/2025 |
140 |
70288504-3 |
PARROQUIA SANTACRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS |
|
25/03/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
141 |
25/03/2025 |
141 |
8475955-4 |
JAIME |
FARIAS |
MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE OFICINA |
|
25/03/2025 |
89.250 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
142 |
25/03/2025 |
142 |
77211097-9 |
AGUA PURA COLCHAGUA SPA |
|
|
77211097-9 |
N/A |
COMPRA RECARGA AGUA |
|
25/03/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
146 |
25/03/2025 |
146 |
11068981-0 |
BERNARDA |
CONTRERAS |
CARVACHO |
11068981-0 |
N/A |
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS |
|
25/03/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Marzo |
Menor a 3 UTM |
Orden de Compra |
147 |
31/03/2025 |
147 |
77344814-0 |
RIEGO SISTEMAS SPA |
|
|
77344814-0 |
N/A |
COMPRA INSUMOS FERRETERIA |
|
31/03/2025 |
202.848 |
PESOS |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
51 |
03/02/2025 |
51 |
77307460-7 |
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA |
|
|
77307460-7 |
N/A |
COMPRA TALONARIOS |
03/02/2025 |
03/02/2025 |
170.468 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
52 |
03/02/2025 |
52 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
03/02/2025 |
03/02/2025 |
166.620 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
53 |
03/02/2025 |
53 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
03/02/2025 |
03/02/2025 |
99.400 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
54 |
03/02/2025 |
54 |
6181363-2 |
MARTA |
CABELLO |
ARANGUIZ |
6181363-2 |
N/A |
COMPRA HELADOS |
03/02/2025 |
03/02/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
60 |
05/02/2025 |
60 |
70288504-3 |
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
PAGO LUZ |
05/02/2025 |
05/02/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
61 |
05/02/2025 |
61 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
05/02/2025 |
05/02/2025 |
41.990 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
62 |
05/02/2025 |
62 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
05/02/2025 |
05/02/2025 |
35.262 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
63 |
05/02/2025 |
63 |
8475955-4 |
JAIME |
FARIAS |
MUÑOZ |
8475955-4 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
05/02/2025 |
05/02/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
64 |
07/02/2025 |
64 |
77005264-5 |
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
07/02/2025 |
07/02/2025 |
132.460 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
65 |
07/02/2025 |
65 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
07/02/2025 |
07/02/2025 |
25.530 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
66 |
11/02/2025 |
66 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
11/02/2025 |
11/02/2025 |
116.060 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
67 |
11/02/2025 |
67 |
77813295-8 |
UNIDAD DE ATENCIÓN DE ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN ÑUÑOA SPA |
|
|
77813295-8 |
N/A |
PAGO CUOTA PIERNA ORTOPEDICA |
11/02/2025 |
11/02/2025 |
179.990 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
77 |
13/02/2025 |
77 |
77447306-8 |
CENTRO MEDICO MONTE VITAL |
|
|
77447306-8 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
13/02/2025 |
13/02/2025 |
78.970 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
78 |
13/02/2025 |
78 |
76025531-9 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
13/02/2025 |
13/02/2025 |
135.430 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
79 |
13/02/2025 |
79 |
15697739-K |
CLAUDIO |
LEON |
REYES |
15697739-K |
N/A |
PAGO LENTES OPTICOS |
13/02/2025 |
13/02/2025 |
180.001 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
80 |
13/02/2025 |
80 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
13/02/2025 |
13/02/2025 |
200.223 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
81 |
13/02/2025 |
81 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
13/02/2025 |
13/02/2025 |
30.550 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
82 |
14/02/2025 |
82 |
76025531-9 |
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
14/02/2025 |
14/02/2025 |
92.020 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
83 |
14/02/2025 |
83 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO EXAMEN |
14/02/2025 |
14/02/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
86 |
19/02/2025 |
86 |
18516066-1 |
JENNIFER |
LEON |
VALENZUELA |
18516066-1 |
N/A |
COMPRA TRIPTICOS |
19/02/2025 |
19/02/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
87 |
20/02/2025 |
87 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
20/02/2025 |
20/02/2025 |
56.300 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
88 |
20/02/2025 |
88 |
60806000-6 |
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. |
|
|
60806000-6 |
N/A |
COMPRA DUPLICADO PLACA PATENTE |
20/02/2025 |
20/02/2025 |
24.704 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
89 |
20/02/2025 |
89 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
20/02/2025 |
20/02/2025 |
92.010 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
90 |
20/02/2025 |
90 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
20/02/2025 |
20/02/2025 |
52.320 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
91 |
24/02/2025 |
91 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
PAGO AGUA |
24/02/2025 |
24/02/2025 |
200.000 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
Nenor a 3 UTM |
Orden de Compra |
92 |
24/02/2025 |
92 |
76411321-7 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
PAGO LUZ |
24/02/2025 |
24/02/2025 |
89.900 |
PESOS |
|
|
|
|
2025 |
Febrero |
menor a 3 utm |
Orden de Compra |
93 |
27/02/2025 |
93 |
77074049-5 |
EQUIRAD SPA |
|
|
77074049-5 |
N/A |
COMPRA BATERIA |
27/02/2025 |
27/02/2025 |
169.575 |
PESOS |
|
|
|
|