Última actualización, Lunes 30 de Diciembre de 2024

Depto Educación Año 2016 - Octubre

Orden de Compra
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Nombre completo o razón social de la persona contratada
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
CARGO
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
RBD
Enlace al texto integro del contrato
Orden de Compra
2016001764
03/10/2016
MEMO 81
INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C.E.L
92.854.000-6
N/A
MANTENCION FURGON HCZL-41 DAEM
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 24.000
DAEM
Orden de Compra
2016001773
03/10/2016
ORD 490
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
MATERIAL DE ASEO LICEO SANTA CRUZ
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 111.849
2551
Orden de Compra
2016001771
04/10/2016
ORD 108
OPCIONES S.A SISTEMAS DE INFORMACION
96.523.180-3
N/A
MOBILIARIO ESC LENGUAJE
FAEP 2016
N/A
N/A
$ 89.188
15687
Orden de Compra
2016001774
04/10/2016
ORD 655
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
COLACIONES LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 118.833
2553
Orden de Compra
2016001775
04/10/2016
ORD 197
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
material de aseo liceo adultos
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 135.573
15574
Orden de Compra
2016001777
04/10/2016
ORD 635
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
materiales para taller reposteria esc lop
LEY SEP
N/A
N/A
$ 87.159
2553
Orden de Compra
2016001778
05/10/2016
ORD 41
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MOBILIARIO ESC CARCEL
FAEP 2016
N/A
N/A
$ 79.600
2549
Orden de Compra
2016001779
05/10/2016
ORD 202
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
11.556.646-6
N/A
MOBILIARIO ESC LA LAJUELA
FAEP 2016
N/A
N/A
$ 130.000
2560
Orden de Compra
2016001780
05/10/2016
ORD 507
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
PREMIOS LICEO SAMTA CUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 126.400
2551
Orden de Compra
2016001783
05/10/2016
ORD 633
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
MATERIAL DE ASEO LOP
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 134.656
2553
Orden de Compra
2016001784
05/10/2016
ORD 107
CONTROL GREEN MAX
76.264.303-0
N/A
servicio fumigacion esc guindo alto}
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 136.850
2576
Orden de Compra
2016001786
05/10/2016
ORD 309
HECTOR EDUARDO PEREZ ESPINOZA
8.444.035-3
N/A
TRASLADO ALUMNOS JUEGOS DEPORTIVOS 5-19 OCTUBRE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 137.000
2562
Orden de Compra
2016001787
05/10/2016
ORD 311
HECTOR EDUARDO PEREZ ESPINOZA
8.444.035-3
N/A
TRASLADO ALUMNOS VISITA VIÑA 6 OCTUBRE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 60.000
2562
Orden de Compra
2016001801
06/10/2016
ORD 310
FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA. LTDA.
79.985.610-7
N/A
TRALADO DE ALUMNOS CAMPEONATO DEPORTIVO LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 100.000
2562
Orden de Compra
2016001802
06/10/2016
ORD 570
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
9.522.053-3
N/A
AMPOLLETAS POLI
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 98.000
2552
Orden de Compra
2016001814
06/10/2016
ORD 209
DIMAFER LTDA.
77.590.750-9
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 131.018
2556
Orden de Compra
2016001815
06/10/2016
MEMO 4
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIALES DE FERRETERIA ESC MILLAHUE
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 9.733
2565
Orden de Compra
2016001816
06/10/2016
ORD 212
ADRIANA TREJO JORQUERA
13.782.057-9
N/A
MATERIALES VARIOS ESC PANIAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 136.850
2556
Orden de Compra
2016001817
06/10/2016
ORD 214
HECTOR RENCORET FUENZALIDA LIBRERÍA E.I.R.L.
76.466.283-0
N/A
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC PANIAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 90.000
2556
Orden de Compra
2016001818
06/10/2016
ORD 626
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
96.589.040-8
N/A
MATERIALES VARIOS ESC LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 91.690
2553
Orden de Compra
2016001819
12/10/2016
ORD 522
HECTOR EDUARDO PEREZ ESPINOZA
8.444.035-3
N/A
TRASLADO DE ALUMNOS LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 120.000
2551
Orden de Compra
2016001820
12/10/2016
ORD 124
COMERCIAL CHANDIA SPA
76.110.921-9
N/A
ALIMENTOS ESC GUINDO ALTO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 106.030
2576
Orden de Compra
2016001843
12/10/2016
ORD 77
CRISTIAN CORREA CONEJERA
10.282.038-K
N/A
COMPRA DE VIDRIOS ESC R DE YAQUIL
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 20.500
2572
Orden de Compra
2016001830
13/10/2016
ORD 365
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
ESTIMULOS ESC 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 137.760
2555
Orden de Compra
2016001831
13/10/2016
ORD 369
CESAR EDUARDO ISBEJ FUENTES
16.943.479-4
N/A
colaciones saludables esc 4
LEY SEP
N/A
N/A
$ 137.000
2555
Orden de Compra
2016001832
13/10/2016
MEMO 38
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
atril daem
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 35.600
DAEM
Orden de Compra
2016001835
14/10/2016
DECRETO 1418
ADT SECURITY SERVICES S.A
96.719.620-7
N/A
pago adt mes octubre
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 27.011
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001839
17/10/2016
ORD 124
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
COLACIONES ESC GUINDO ALTO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 42.444
2576
Orden de Compra
2016001853
19/10/2016
ORD 712
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
COLACION LOP
LEY SEP
N/A
N/A
$ 110.776
2553
Orden de Compra
2016001854
19/10/2016
MEMO 375
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA
79.982.490-6
N/A
IMPRESORA ESC QUINAHUE
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 129.990
2561
Orden de Compra
2016001855
19/10/2016
ORD 524
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
8.679.197-8
N/A
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 135.000
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001856
19/10/2016
ORD 520
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
8.679.197-8
N/A
MATERIALES VARIOS SALA CUNA DON HORACIO
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 135.630
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001857
19/10/2016
MEMO 376
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
96.589.040-8
N/A
TECLADO ESC PANIAHUE
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 109.990
2556
Orden de Compra
2016001869
19/10/2016
ORD 131
SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ
12.414.723-9
N/A
CORTE DE PASTO SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 103.530
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001870
19/10/2016
ORD 114
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA
10.529.443-3
N/A
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 100.000
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001871
19/10/2016
ORD 121
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA
13.050.220-2
N/A
servicio de banqueteria sala cuna las moritas
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 124.950
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001872
19/10/2016
ORD 117
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA
76.170.004-9
N/A
SERVICIO FUMIGACION SALA CUNA LAS MORITAS
JUNJI VTF
N/A
N/A
$ 113.050
JUNJI VTF
Orden de Compra
2016001873
19/10/2016
ORD 362
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
materiales de ferreteria esc m.v.a.v.
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 133.630
2555
Orden de Compra
2016001875
19/10/2016
ORD 297
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
COMPRA DE MEDALLAS ESC ISLA DE YAQUIL
LEY SEP
N/A
N/A
$ 40.500
2562
Orden de Compra
2016001876
19/10/2016
ORD 363
DIPROSAN
76.495.187-5
N/A
MATERIAL DE ASEO ESC 4
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 136.824
2555
Orden de Compra
2016001877
20/10/2016
MEMO 84
ARIEL ESPINOZA CACERES
13.348.675-5
N/A
cambio aceite bdyd-14
PPTO EDUCACION
N/A
N/A
$ 102.400
DAEM
Orden de Compra
2016001878
20/10/2016
ORD 149
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
MANTENCION EXTINTORES ESC LA PATAGUA
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 16.001
2563
Orden de Compra
2016001879
20/10/2016
ORD 529
SOCIEDAD COMERCIAL TODODEPORTES LTDA
76.861.150-5
N/A
CAMISETAS LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 129.870
2551
Orden de Compra
2016001880
20/10/2016
ORD 527
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO SANTA CRUZ
LEY SEP
N/A
N/A
$ 107.360
2551
Orden de Compra
2016001881
20/10/2016
ORD 215
CARMEN GLORA ROJAS GUZMAN
11.174.382-7
N/A
mantencion extintores esc quinahue
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 42.000
2561
Orden de Compra
2016001882
20/10/2016
ORD 177
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS
12.415.030-2
N/A
mantencion extintores esc angel arri
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 24.001
2577
Orden de Compra
2016001883
20/10/2016
ORD 709
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A
96.589.040-8
N/A
caja acustica lop
LEY SEP
N/A
N/A
$ 114.990
2553
Orden de Compra
2016001884
20/10/2016
MEMO 2
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERAIL DE FERRETEIRA ESC RINCON DE YAQUIL
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 15.328
2572
Orden de Compra
2016001885
20/10/2016
MEMO 1
SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA
76.339.578-2
N/A
MATERIAL DE FERRETERIA ESC ISLA DE YAQUIL
FAEP 2015
N/A
N/A
$ 41.938
2562
Orden de Compra
2016001886
21/10/2016
ORD 209
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
medallas esc barreales
LEY SEP
N/A
N/A
$ 79.800
2559
Orden de Compra
2016001887
21/10/2016
ORD 131
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
medallas esc GUINDO
LEY SEP
N/A
N/A
$ 50.400
2576
Orden de Compra
2016001888
21/10/2016
MEMO 395
COMERCIAL ARENAS LTDA
78.624.110-3
N/A
premios dia del brigadista daem
LEY SEP
N/A
N/A
$ 105.200
DAEM
Orden de Compra
2016001889
21/10/2016
ORD 225
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
material de ferreteria esc paniahue
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 123.300
2556
Orden de Compra
2016001890
21/10/2016
ORD 226
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
taladro esc paniahue
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 63.900
2256
Orden de Compra
2016001891
24/10/2016
ORD 227
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
77.410.610-3
N/A
material de ferreteria esc paniahue
MANTENIMIENTO 2016
N/A
N/A
$ 135.700
2256
Orden de Compra
2016001892
24/10/2016
ORD 558
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO SANTA CRUZ
PIE
N/A
N/A
$ 121.710
2551
Orden de Compra
2016001893
24/10/2016
ORD 79
JAIME FARIAS MUÑOZ
8.475.955-4
N/A
MATERIAL DE LIBRERÍA ESC RINCON DE YAQUIL
PIE
N/A
N/A
$ 134.920
2572
Orden de Compra
2016001897
25/10/2016
ORD 253
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ
77.335.750-1
N/A
COLACIONES ESC MILLAHUE
LEY SEP
N/A
N/A
$ 75.515
2565
Orden de Compra
2016001955
25/10/2016
ORD 329
FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA. LTDA.
79.985.610-7
N/A
traslado alumnos campeonato futbol isla de yaquil
LEY SEP
N/A
N/A
$ 70.000
2562