Año
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Mes
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Tipo de Compra
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Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Razón social
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Nombre
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Primer Apellido
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Segundo Apellido
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Tipo unidad monetaria
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Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
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Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
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2024
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AGOSTO
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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02/08/24
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428
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MARCELO PEREZ
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11455509-6
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REPARACION FUGA, ESCUELA PANIAHUE
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$190.000
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PESOS
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2024
|
AGOSTO
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3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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08/08/24
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437
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CLAUDIA EUGENIA ARENAS QUINTANA
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12.029.394-K
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OFRENDA FLORAL"CONMEMORACIÓN NACIMIENTO PROCER BERNARDO O HIGGINS
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$120.000
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PESOS
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2024
|
AGOSTO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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08/08/24
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438
|
ALVARO DIONISIO RUBIO MEDINA
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7557741-9
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COMPRA DE CORTINAS BLACK OUT, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
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$107.700
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PESOS
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2024
|
AGOSTO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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08/08/24
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439
|
CRISTINA ROJAS ROJAS
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16.621.531-5
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MANTENCIÓN DE EXTINTORES CO2 P2, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ
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$142.800
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PESOS
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2024
|
AGOSTO
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3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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13/08/24
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445
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JOTA M PRODUCCIONES JAVIER IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ
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76590687-3
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SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA CAMPEONATO DE CUECA, ESCUELA LA GRANJA
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$190.000
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PESOS
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2024
|
AGOSTO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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12/08/24
|
448
|
BENJAMIN DONOSO
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17991897-8
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ARRIENDO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA
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$178.500
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PESOS
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2024
|
AGOSTO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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20/08/24
|
456
|
ESCENCIAL SPA
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77424446-8
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|
ADQUISICIÓN REPUESTO PERFORADORA, DAEM
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$41.767
|
PESOS
|
|
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2024
|
AGOSTO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
21/08/24
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460
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
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|
78.222.260-0
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|
ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN, ESCUELA BARREALES
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$172.430
|
PESOS
|
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2024
|
AGOSTO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
22/08/24
|
462
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
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|
78222260-0
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|
LAVAPLATOS, OFICINA DAEM
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$107.010
|
PESOS
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|

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2024
|
AGOSTO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
26/08/24
|
467
|
DELFIN VIDAL
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|
8861619-7
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|
ARRIENDO BARRERAS CMPTO CUECAS
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$124.950
|
PESOS
|
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|
|

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2024
|
AGOSTO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
26/08/24
|
468
|
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
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|
14049665-0
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|
MATERIALES DE FERRETERIA, DAEM
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$112.825
|
PESOS
|
|
|
|

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2024
|
AGOSTO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
26/08/24
|
469
|
SEIGARD CHILE S.A.
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|
96978670-2
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|
MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA DE LENGUAJE
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|
|
$78.790
|
PESOS
|
|
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|

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2024
|
AGOSTO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
27/08/24
|
472
|
JOSE VILLar
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11984115-1
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|
TRANSPORTE RANCAGUA, LICEO
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$160.000
|
PESOS
|
|
|
|

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2024
|
AGOSTO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
27/08/24
|
475
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
|
|
|
78222260-0
|
|
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA BARREALES
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|
$192.750
|
PESOS
|
|
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2024
|
AGOSTO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
28/08/24
|
478
|
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
|
|
|
|
14049665-0
|
|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA,DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
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|
|
$192.630
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
AGOSTO
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
29/08/24
|
484
|
REPARACIONES OFICINAS
|
|
|
|
11455509-6
|
|
RAPARACIONES VARIAS OFICINA DAEM
|
|
|
$169.050
|
PESOS
|
|
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