Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025

Depto Educación Año 2024 - Agosto

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
02/08/24
428
MARCELO PEREZ
 
 
 
11455509-6
 
REPARACION FUGA, ESCUELA PANIAHUE
 
 
$190.000
PESOS
 
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/08/24
437
CLAUDIA EUGENIA ARENAS QUINTANA
 
 
 
12.029.394-K
 
OFRENDA FLORAL"CONMEMORACIÓN NACIMIENTO PROCER BERNARDO O HIGGINS
 
 
$120.000
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/08/24
438
ALVARO DIONISIO RUBIO MEDINA
 
 
 
7557741-9
 
COMPRA DE CORTINAS BLACK OUT, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
 
 
$107.700
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/08/24
439
CRISTINA ROJAS ROJAS
 
 
 
16.621.531-5
 
MANTENCIÓN DE EXTINTORES CO2 P2, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ
 
 
$142.800
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
13/08/24
445
JOTA M PRODUCCIONES JAVIER IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ
 
 
 
76590687-3
 
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA CAMPEONATO DE CUECA, ESCUELA LA GRANJA
 
 
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
12/08/24
448
BENJAMIN DONOSO
 
 
 
17991897-8
 
ARRIENDO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA
 
 
$178.500
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
20/08/24
456
ESCENCIAL SPA
 
 
 
77424446-8
 
ADQUISICIÓN REPUESTO PERFORADORA, DAEM
 
 
$41.767
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
21/08/24
460
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78.222.260-0
 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN, ESCUELA BARREALES
 
 
$172.430
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
22/08/24
462
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
LAVAPLATOS, OFICINA DAEM
 
 
$107.010
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
26/08/24
467
DELFIN VIDAL
 
 
 
8861619-7
 
ARRIENDO BARRERAS CMPTO CUECAS
 
 
$124.950
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
26/08/24
468
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14049665-0
 
MATERIALES DE FERRETERIA, DAEM
 
 
$112.825
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
26/08/24
469
SEIGARD CHILE S.A.
 
 
 
96978670-2
 
MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA DE LENGUAJE
 
 
$78.790
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
27/08/24
472
JOSE VILLar
 
 
 
11984115-1
 
TRANSPORTE RANCAGUA, LICEO
 
 
$160.000
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
27/08/24
475
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA BARREALES
 
 
$192.750
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
28/08/24
478
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
 
 
 
14049665-0
 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA,DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
 
 
$192.630
PESOS
 
 
 
2024
AGOSTO
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
29/08/24
484
REPARACIONES OFICINAS
 
 
 
11455509-6
 
RAPARACIONES VARIAS OFICINA DAEM
 
 
$169.050
PESOS