Año
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Mes
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Tipo de Compra
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Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Razón social
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Nombre
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Primer Apellido
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Segundo Apellido
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Tipo unidad monetaria
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Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
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Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
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2024
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DICIEMBRE
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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05/12/2024
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678
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JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ
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8475955-4
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ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS SALIDAS PEDAGÓGICAS PROYECTO REVINCULACIÓN EDUCATIVA DAEM SANTA CRUZ
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$160.100
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PESOS
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2024
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DICIEMBRE
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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05/12/2024
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679
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SANTIAGO SENSORIAL SPA
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77788871-4
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COMPRA DE RECURSO DIDÁCTICO Y TERAPEUTICO, REVINCULACIÓN EDUCATIVA DAEM SANTA CRUZ.
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$66.640
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PESOS
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2024
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DICIEMBRE
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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05/12/2024
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680
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FABIOLA MARLEN CORREA SAAVEDRA
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015527648-7
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COMPRA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGÓGICA, REVINCULACIÓN EDUCATIVA DAEM SANTA CRUZ
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$199.920
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PESOS
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2024
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DICIEMBRE
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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11/12/2024
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707
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PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA
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77363956-6
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COMPRA DE PRODUCTOS DE ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ
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$161.340
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PESOS
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2024
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DICIEMBRE
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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17/12/2024
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714
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LA PLAZA S.A.
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96909050-3
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PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO PARA LLAMADO DOCENTE AL PAIS, DAEM SANTA CRUZ
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$59.500
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PESOS
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2024
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DICIEMBRE
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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17/12/2024
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715
|
FABIOLA MARLEN CORREA SAAVEDRA
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015527648-7
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SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL CONSEJO COMUNAL DE DIRECTORES, DAEM SANTA CRUZ
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$200.000
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PESOS
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2024
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DICIEMBRE
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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18/12/2024
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716
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EMJECA SPA
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77474486-K
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ADQUISICION MALLA SOMBREADORA, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
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$200.634
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PESOS
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2024
|
DICIEMBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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17/12/2024
|
718
|
EMJECA SPA
|
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77474486-K
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|
REPARACIÓN FUGA DE INODORO EN SALA CUNA LAS MORITAS, INFRAESTRUCTURA DAEM
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$83.300
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PESOS
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2024
|
DICIEMBRE
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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20/12/2024
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721
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
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9522053-3
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COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAR INSTALACIONES, ESCUELA LA FINCA
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$91.000
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PESOS
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2024
|
DICIEMBRE
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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24/12/2024
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722
|
MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA
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76936031-K
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ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, INFRAESTRUCTURA DAEM.
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$82.503
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PESOS
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2024
|
DICIEMBRE
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3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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26/12/2024
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723
|
RUBEN ANTONIO BUSTAMANTE SANCHEZ
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13.571.986-2
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO. ESCUELA ISLA DE YAQUIL
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$154.800
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PESOS
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