Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025

Depto Educación Año 2024 - Octubre

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
07/10/2024
546
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA
 
 
 
76.538654-3
 
COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA KERMES, LICEO DE ADULTOS SANTA CRUZ
 
 
$185.640
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
07/10/2024
547
COMERCIAL ARENAS LTDA
 
 
 
78.624.110-3
 
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS PSRS ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, LICEO SANTA CRUZ
 
 
$170.001
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
07/10/2024
548
GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA
 
 
 
76.431.781-5
 
COMPRA DE MEDIAS DE FUTBOL PARA ACLES, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ
 
 
$78.540
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
07/10/2024
549
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
 
 
 
77.746030-7
 
COMPRA DE TELAS PARA CIERRE DE TALLERES ACLES, LICEO SANTA CRUZ
 
 
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/10/2024
550
FERRETERIA RUBEN BUSTAMENTE SANCHEZ EIRL
 
 
 
76.662.676-9
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
 
 
$143.800
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
08/10/2024
551
FUNDACIÓN PARA EL FUNC. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PLANETARIO
 
 
 
71.250.500-1
 
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE ENTRADA SALIDA PEDAGÓGICA, ESCUELA LA PATAGUA
 
 
$81.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
09/10/2024
552
JOSÉ ALFREDO VILLAR CANCINO
 
 
 
11984115-1
 
LOCOMOCIÓN PARA SALIDA PEDAGÓGICA, ESCUELA GUINDO ALTO
 
 
$150.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
09/10/2024
553
BRIAN STEVEN MENDOZA BRAVO
 
 
 
17.485.836-5
 
CONTRATACIÓN DE AMPLIFICACIÓN PARA JORNADA EDUCATIVA, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA
 
 
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
09/10/2024
554
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
 
 
 
77.746030-7
 
ADQUISICIÓN DE GENERO PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ESCUELA LA LAJUELA
 
 
$150.700
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
14/10/2024
570
SOC DE PROCESAMIENTO DE MADERAS SAN PEDRO LTDA
 
 
 
76220394-4
 
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
 
 
$140.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
15/10/2024
573
EMJECA SPA
 
 
 
77474486-K
 
ADQUISICIÓN TIMBRE ESCUELA ISLA DE YAQUIL
 
 
$67.830
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/10/2024
575
EDUENTRETENCION DOS S.A.
 
 
 
76002988-2
 
ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA SALIDA PEDAGOGICA PARQUE TEMÁTICO ESCUELA RINCON DE YÁQUIL
 
 
$116.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
17/10/2024
578
DELFIN VIDAL
 
 
 
8861619-7
 
ARRIENDO BARRERAS, FERIA SALUDABLE Y DEL MUNDO JOVEN 2024
 
 
$190.000
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/10/2024
580
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
INSUMOS ELÉCTRICOS, FERIA SALUDABLE Y DEL MUNDO JOVEN 2024
 
 
$140.600
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/10/2024
583
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
 
 
 
9522053-3
 
MATERIAL ELÉCTRICO HABILITACIÓN PORTÓN, DAEM SANTA CRUZ
 
 
$72.900
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
18/10/2024
584
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
 
 
 
78222260-0
 
MATERIALES DE FERRETERIA OBRAS MENORES, ESCUELA BARREALES
 
 
$194.801
PESOS
 
 
 
2024
OCTUBRE
3 UTM
ORDEN DE COMPRA
DAEM
24/10/2024
596
SERVIGAS
 
 
 
77019229-3
 
GAS 45 KG, ESCUELA ESPECIAL
 
 
$91.500
PESOS