Año
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Mes
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Tipo de Compra
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Tipo de acto administrativo aprobatorio
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Denominación del acto administrativo aprobatorio
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Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
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Número del acto administrativo aprobatorio
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Razón social
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Nombre
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Primer Apellido
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Segundo Apellido
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RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
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Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
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Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
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Monto total de la operación
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Tipo unidad monetaria
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Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
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Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
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2024
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OCTUBRE
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3 UTM
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ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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07/10/2024
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546
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CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA
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76.538654-3
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COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA KERMES, LICEO DE ADULTOS SANTA CRUZ
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$185.640
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PESOS
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2024
|
OCTUBRE
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3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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07/10/2024
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547
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
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78.624.110-3
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ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS PSRS ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, LICEO SANTA CRUZ
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$170.001
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PESOS
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2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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07/10/2024
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548
|
GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA
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76.431.781-5
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COMPRA DE MEDIAS DE FUTBOL PARA ACLES, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ
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$78.540
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PESOS
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2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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07/10/2024
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549
|
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
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77.746030-7
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COMPRA DE TELAS PARA CIERRE DE TALLERES ACLES, LICEO SANTA CRUZ
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$190.000
|
PESOS
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2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
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DAEM
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08/10/2024
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550
|
FERRETERIA RUBEN BUSTAMENTE SANCHEZ EIRL
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76.662.676-9
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA ISLA DE YAQUIL
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$143.800
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PESOS
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2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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08/10/2024
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551
|
FUNDACIÓN PARA EL FUNC. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PLANETARIO
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71.250.500-1
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ADQUISICIÓN DE TICKETS DE ENTRADA SALIDA PEDAGÓGICA, ESCUELA LA PATAGUA
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$81.000
|
PESOS
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2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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09/10/2024
|
552
|
JOSÉ ALFREDO VILLAR CANCINO
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11984115-1
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|
LOCOMOCIÓN PARA SALIDA PEDAGÓGICA, ESCUELA GUINDO ALTO
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$150.000
|
PESOS
|
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2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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09/10/2024
|
553
|
BRIAN STEVEN MENDOZA BRAVO
|
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17.485.836-5
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|
CONTRATACIÓN DE AMPLIFICACIÓN PARA JORNADA EDUCATIVA, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA
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$190.000
|
PESOS
|
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2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
09/10/2024
|
554
|
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA
|
|
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|
77.746030-7
|
|
ADQUISICIÓN DE GENERO PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ESCUELA LA LAJUELA
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$150.700
|
PESOS
|
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2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
14/10/2024
|
570
|
SOC DE PROCESAMIENTO DE MADERAS SAN PEDRO LTDA
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76220394-4
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|
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
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$140.000
|
PESOS
|
|
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2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
15/10/2024
|
573
|
EMJECA SPA
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|
77474486-K
|
|
ADQUISICIÓN TIMBRE ESCUELA ISLA DE YAQUIL
|
|
|
$67.830
|
PESOS
|
|
|
|

|
2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
18/10/2024
|
575
|
EDUENTRETENCION DOS S.A.
|
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|
76002988-2
|
|
ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA SALIDA PEDAGOGICA PARQUE TEMÁTICO ESCUELA RINCON DE YÁQUIL
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$116.000
|
PESOS
|
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|
|

|
2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
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17/10/2024
|
578
|
DELFIN VIDAL
|
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|
8861619-7
|
|
ARRIENDO BARRERAS, FERIA SALUDABLE Y DEL MUNDO JOVEN 2024
|
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|
$190.000
|
PESOS
|
|
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|

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2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
18/10/2024
|
580
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
|
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|
78222260-0
|
|
INSUMOS ELÉCTRICOS, FERIA SALUDABLE Y DEL MUNDO JOVEN 2024
|
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|
$140.600
|
PESOS
|
|
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2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
18/10/2024
|
583
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
|
|
|
9522053-3
|
|
MATERIAL ELÉCTRICO HABILITACIÓN PORTÓN, DAEM SANTA CRUZ
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|
|
$72.900
|
PESOS
|
|
|
|

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2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
18/10/2024
|
584
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA
|
|
|
|
78222260-0
|
|
MATERIALES DE FERRETERIA OBRAS MENORES, ESCUELA BARREALES
|
|
|
$194.801
|
PESOS
|
|
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|

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2024
|
OCTUBRE
|
3 UTM
|
ORDEN DE COMPRA
|
DAEM
|
24/10/2024
|
596
|
SERVIGAS
|
|
|
|
77019229-3
|
|
GAS 45 KG, ESCUELA ESPECIAL
|
|
|
$91.500
|
PESOS
|
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