Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
1
|
03/01/2025
|
1
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO ELECTRICIDAD
|
03/01/2025
|
03/01/2025
|
$173.000
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
2
|
03/01/2025
|
2
|
76795393-3
|
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA.
|
|
|
76795393-3
|
N/A
|
COMPRA TOALLAS DE PAPEL
|
03/01/2025
|
03/01/2025
|
$129.000
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
5
|
08/01/2025
|
5
|
78624110-3
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
|
|
78624110-3
|
N/A
|
COMPRA GALVANOS DE RECONOCIMIENTO
|
08/01/2025
|
08/01/2025
|
$149.700
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
8
|
10/01/2025
|
8
|
76025531-9
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
APORTE EXAMEN MEDICO
|
10/01/2025
|
10/01/2025
|
$65.530
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
9
|
10/01/2025
|
9
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
APORTE EXAMEN MEDICO
|
10/01/2025
|
10/01/2025
|
$101.530
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
10
|
10/01/2025
|
10
|
76983752-3
|
SERVICIOS ODONTOLOGICOS
|
|
|
76983752-3
|
N/A
|
APORTE CIRUGIA DENTAL
|
10/01/2025
|
10/01/2025
|
$200.000
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
11
|
10/01/2025
|
11
|
77951891-4
|
FUNERARIA NUEVO AMANECER SPA
|
|
|
77951891-4
|
N/A
|
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS
|
10/01/2025
|
10/01/2025
|
$200.015
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
12
|
10/01/2025
|
12
|
76719466-8
|
CEMEG DISEÑO Y MARKETING LIMITADA
|
|
|
76719466-8
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DIDACTICO
|
10/01/2025
|
10/01/2025
|
$107.100
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
13
|
10/01/2025
|
13
|
76954345-7
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA
|
|
|
76954345-7
|
N/A
|
APORTE EXAMEN MEDICO
|
10/01/2025
|
10/01/2025
|
$83.250
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
14
|
13/01/2025
|
14
|
76158587-8
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
|
|
|
76158587-8
|
N/A
|
COMPRA GASOLINA 95
|
13/01/2025
|
13/01/2025
|
$200.000
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
15
|
13/01/2025
|
15
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO ELECTRICIDAD
|
13/01/2025
|
13/01/2025
|
$24.045
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
17
|
15/01/2025
|
17
|
77285302-5
|
CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO INFANTIL COLCHAGUA
|
|
|
77285302-5
|
N/A
|
APORTE EXAMEN MEDICO
|
15/01/2025
|
15/01/2025
|
$140.000
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
18
|
15/01/2025
|
18
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
APORTE EXAMEN MEDICO
|
15/01/2025
|
15/01/2025
|
$120.000
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
19
|
15/01/2025
|
19
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
15/01/2025
|
15/01/2025
|
$21.710
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
20
|
15/01/2025
|
20
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
APORTE EXAMEN MEDICO
|
15/01/2025
|
15/01/2025
|
$99.750
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
21
|
15/01/2025
|
21
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO ELECTRICIDAD
|
15/01/2025
|
15/01/2025
|
$53.200
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
22
|
15/01/2025
|
22
|
76058887-3
|
SOC. ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA
|
|
|
76058887-3
|
N/A
|
APORTE EXAMEN MEDICO
|
15/01/2025
|
15/01/2025
|
$80.000
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
27
|
16/01/2025
|
27
|
76447916-5
|
SOCIEDAD GASTRONOMICA OMMI Y CIA. LTDA.
|
|
|
76447916-5
|
N/A
|
COMPRA COLACIONES
|
16/01/2025
|
16/01/2025
|
$120.000
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
28
|
20/01/2025
|
28
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
APORTE EXAMEN MEDICO
|
20/01/2025
|
20/01/2025
|
$46.020
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
29
|
20/01/2025
|
29
|
76158587-8
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA
|
|
|
76158587-8
|
N/A
|
COMPRA GASOLINA 93
|
20/01/2025
|
20/01/2025
|
$190.000
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
30
|
21/01/2025
|
30
|
99061000-2
|
HDI SEGUROS S.A
|
|
|
99061000-2
|
N/A
|
COMPRA SEGUROS REDLAC
|
21/01/2025
|
21/01/2025
|
$100.000
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
34
|
22/01/2025
|
34
|
70288504-3
|
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO)
|
|
|
70288504-3
|
N/A
|
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS
|
22/01/2025
|
22/01/2025
|
$200.000
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
35
|
22/01/2025
|
35
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO ELECTRICIDAD
|
22/01/2025
|
22/01/2025
|
$14.100
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
36
|
22/01/2025
|
36
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO ELECTRICIDAD
|
22/01/2025
|
22/01/2025
|
$29.800
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
37
|
22/01/2025
|
37
|
99536560-K
|
FARMACIA ALLIENDE S. A.
|
|
|
99536560-K
|
N/A
|
COMPRA MEDICAMENTOS
|
22/01/2025
|
22/01/2025
|
$58.300
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
38
|
22/01/2025
|
38
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
APORTE EXAMEN MEDICO
|
22/01/2025
|
22/01/2025
|
$19.820
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
39
|
22/01/2025
|
39
|
70288504-3
|
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO)
|
|
|
70288504-3
|
N/A
|
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS
|
22/01/2025
|
22/01/2025
|
$200.000
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
40
|
22/01/2025
|
40
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
APORTE EXAMEN MEDICO
|
22/01/2025
|
22/01/2025
|
$39.860
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
41
|
22/01/2025
|
41
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
APORTE EXAMEN MEDICO
|
22/01/2025
|
22/01/2025
|
$37.000
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
42
|
27/01/2025
|
42
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
APORTE EXAMEN MEDICO
|
27/01/2025
|
27/01/2025
|
$19.930
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
43
|
27/01/2025
|
43
|
76025531-9
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
APORTE EXAMEN MEDICO
|
27/01/2025
|
27/01/2025
|
$65.380
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
44
|
27/01/2025
|
44
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
APORTE PAGO AGUA
|
27/01/2025
|
27/01/2025
|
$24.300
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
45
|
27/01/2025
|
45
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
APORTE PAGO ELECTRICIDAD
|
27/01/2025
|
27/01/2025
|
$22.533
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
46
|
27/01/2025
|
46
|
96556940-5
|
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.
|
|
|
96556940-5
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE ASEO
|
27/01/2025
|
27/01/2025
|
$160.959
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
49
|
30/01/2025
|
49
|
78624110-3
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
|
|
78624110-3
|
N/A
|
COMPRA GALVANOS DE RECONOCIMIENTO
|
30/01/2025
|
30/01/2025
|
$199.600
|
pesos
|
|
|
|

|
2025
|
Enero
|
Menor a 3 UTM
|
orden de compra
|
50
|
30/01/2025
|
50
|
76800277-0
|
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ
|
|
|
76800277-0
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL GRAFICO
|
30/01/2025
|
30/01/2025
|
$193.927
|
pesos
|
|
|
|

|