Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
51
|
03/02/2025
|
51
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA TALONARIOS
|
03/02/2025
|
03/02/2025
|
170.468
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
52
|
03/02/2025
|
52
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
03/02/2025
|
03/02/2025
|
166.620
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
53
|
03/02/2025
|
53
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
03/02/2025
|
03/02/2025
|
99.400
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
54
|
03/02/2025
|
54
|
6181363-2
|
MARTA
|
CABELLO
|
ARANGUIZ
|
6181363-2
|
N/A
|
COMPRA HELADOS
|
03/02/2025
|
03/02/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
60
|
05/02/2025
|
60
|
70288504-3
|
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO)
|
|
|
70288504-3
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
05/02/2025
|
05/02/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
61
|
05/02/2025
|
61
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
05/02/2025
|
05/02/2025
|
41.990
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
62
|
05/02/2025
|
62
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
05/02/2025
|
05/02/2025
|
35.262
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
63
|
05/02/2025
|
63
|
8475955-4
|
JAIME
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA
|
05/02/2025
|
05/02/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
64
|
07/02/2025
|
64
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
07/02/2025
|
07/02/2025
|
132.460
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
65
|
07/02/2025
|
65
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
07/02/2025
|
07/02/2025
|
25.530
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
66
|
11/02/2025
|
66
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
11/02/2025
|
11/02/2025
|
116.060
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
67
|
11/02/2025
|
67
|
77813295-8
|
UNIDAD DE ATENCIÓN DE ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN ÑUÑOA SPA
|
|
|
77813295-8
|
N/A
|
PAGO CUOTA PIERNA ORTOPEDICA
|
11/02/2025
|
11/02/2025
|
179.990
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
77
|
13/02/2025
|
77
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
13/02/2025
|
13/02/2025
|
78.970
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
78
|
13/02/2025
|
78
|
76025531-9
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
13/02/2025
|
13/02/2025
|
135.430
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
79
|
13/02/2025
|
79
|
15697739-K
|
CLAUDIO
|
LEON
|
REYES
|
15697739-K
|
N/A
|
PAGO LENTES OPTICOS
|
13/02/2025
|
13/02/2025
|
180.001
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
80
|
13/02/2025
|
80
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
13/02/2025
|
13/02/2025
|
200.223
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
81
|
13/02/2025
|
81
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
13/02/2025
|
13/02/2025
|
30.550
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
82
|
14/02/2025
|
82
|
76025531-9
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
14/02/2025
|
14/02/2025
|
92.020
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
83
|
14/02/2025
|
83
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN
|
14/02/2025
|
14/02/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
86
|
19/02/2025
|
86
|
18516066-1
|
JENNIFER
|
LEON
|
VALENZUELA
|
18516066-1
|
N/A
|
COMPRA TRIPTICOS
|
19/02/2025
|
19/02/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
87
|
20/02/2025
|
87
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
20/02/2025
|
20/02/2025
|
56.300
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
88
|
20/02/2025
|
88
|
60806000-6
|
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
|
|
|
60806000-6
|
N/A
|
COMPRA DUPLICADO PLACA PATENTE
|
20/02/2025
|
20/02/2025
|
24.704
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
89
|
20/02/2025
|
89
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
20/02/2025
|
20/02/2025
|
92.010
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
90
|
20/02/2025
|
90
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
20/02/2025
|
20/02/2025
|
52.320
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
91
|
24/02/2025
|
91
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A.
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
24/02/2025
|
24/02/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
Nenor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
92
|
24/02/2025
|
92
|
76411321-7
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
24/02/2025
|
24/02/2025
|
89.900
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Febrero
|
menor a 3 utm
|
Orden de Compra
|
93
|
27/02/2025
|
93
|
77074049-5
|
EQUIRAD SPA
|
|
|
77074049-5
|
N/A
|
COMPRA BATERIA
|
27/02/2025
|
27/02/2025
|
169.575
|
PESOS
|
|

|
|
|