Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025

Depto Gestión Año 2025 - Febrero

Año
Mes
Tipo de Compra
Tipo de acto administrativo aprobatorio
Denominación del acto administrativo aprobatorio
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Número del acto administrativo aprobatorio
Razón social
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
RUT de la persona contratada (si aplica)
Socios y accionistas principales (si corresponde)
Objeto de la contratación o adquisición
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
Monto total de la operación
Tipo unidad monetaria
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
51
03/02/2025
51
77307460-7
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
 
 
77307460-7
N/A
COMPRA TALONARIOS
03/02/2025
03/02/2025
170.468
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
52
03/02/2025
52
76833300-9
ESSBIO S.A.
 
 
76833300-9
N/A
PAGO AGUA
03/02/2025
03/02/2025
166.620
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
53
03/02/2025
53
76411321-7
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
 
 
76411321-7
N/A
PAGO LUZ
03/02/2025
03/02/2025
99.400
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
54
03/02/2025
54
6181363-2
MARTA
CABELLO
ARANGUIZ
6181363-2
N/A
COMPRA HELADOS
03/02/2025
03/02/2025
200.000
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
60
05/02/2025
60
70288504-3
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO)
 
 
70288504-3
N/A
PAGO LUZ
05/02/2025
05/02/2025
200.000
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
61
05/02/2025
61
76833300-9
ESSBIO S.A.
 
 
76833300-9
N/A
PAGO AGUA
05/02/2025
05/02/2025
41.990
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
62
05/02/2025
62
76411321-7
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
 
 
76411321-7
N/A
PAGO LUZ
05/02/2025
05/02/2025
35.262
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
63
05/02/2025
63
8475955-4
JAIME
FARIAS
MUÑOZ
8475955-4
N/A
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA
05/02/2025
05/02/2025
200.000
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
64
07/02/2025
64
77005264-5
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
 
 
77005264-5
N/A
PAGO EXAMEN
07/02/2025
07/02/2025
132.460
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
65
07/02/2025
65
77447306-8
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
 
 
77447306-8
N/A
PAGO EXAMEN
07/02/2025
07/02/2025
25.530
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
66
11/02/2025
66
77447306-8
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
 
 
77447306-8
N/A
PAGO EXAMEN
11/02/2025
11/02/2025
116.060
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
67
11/02/2025
67
77813295-8
UNIDAD DE ATENCIÓN DE ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN ÑUÑOA SPA
 
 
77813295-8
N/A
PAGO CUOTA PIERNA ORTOPEDICA
11/02/2025
11/02/2025
179.990
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
77
13/02/2025
77
77447306-8
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
 
 
77447306-8
N/A
PAGO EXAMEN
13/02/2025
13/02/2025
78.970
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
78
13/02/2025
78
76025531-9
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
 
 
76025531-9
N/A
PAGO EXAMEN
13/02/2025
13/02/2025
135.430
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
79
13/02/2025
79
15697739-K
CLAUDIO
LEON
REYES
15697739-K
N/A
PAGO LENTES OPTICOS
13/02/2025
13/02/2025
180.001
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
80
13/02/2025
80
76411321-7
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
 
 
76411321-7
N/A
PAGO LUZ
13/02/2025
13/02/2025
200.223
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
81
13/02/2025
81
76833300-9
ESSBIO S.A.
 
 
76833300-9
N/A
PAGO AGUA
13/02/2025
13/02/2025
30.550
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
82
14/02/2025
82
76025531-9
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
 
 
76025531-9
N/A
PAGO EXAMEN
14/02/2025
14/02/2025
92.020
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
83
14/02/2025
83
76833300-9
ESSBIO S.A.
 
 
76833300-9
N/A
PAGO EXAMEN
14/02/2025
14/02/2025
200.000
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
86
19/02/2025
86
18516066-1
JENNIFER
LEON
VALENZUELA
18516066-1
N/A
COMPRA TRIPTICOS
19/02/2025
19/02/2025
200.000
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
87
20/02/2025
87
76411321-7
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
 
 
76411321-7
N/A
PAGO LUZ
20/02/2025
20/02/2025
56.300
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
88
20/02/2025
88
60806000-6
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
 
 
60806000-6
N/A
COMPRA DUPLICADO PLACA PATENTE
20/02/2025
20/02/2025
24.704
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
89
20/02/2025
89
76833300-9
ESSBIO S.A.
 
 
76833300-9
N/A
PAGO AGUA
20/02/2025
20/02/2025
92.010
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
90
20/02/2025
90
76833300-9
ESSBIO S.A.
 
 
76833300-9
N/A
PAGO AGUA
20/02/2025
20/02/2025
52.320
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
91
24/02/2025
91
76833300-9
ESSBIO S.A.
 
 
76833300-9
N/A
PAGO AGUA
24/02/2025
24/02/2025
200.000
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
Nenor a 3 UTM
Orden de Compra
92
24/02/2025
92
76411321-7
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
 
 
76411321-7
N/A
PAGO LUZ
24/02/2025
24/02/2025
89.900
PESOS
 
 
 
2025
Febrero
menor a 3 utm
Orden de Compra
93
27/02/2025
93
77074049-5
EQUIRAD SPA
 
 
77074049-5
N/A
COMPRA BATERIA
27/02/2025
27/02/2025
169.575
PESOS