Año
|
Mes
|
Tipo de Compra
|
Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Razón social
|
Nombre
|
Primer Apellido
|
Segundo Apellido
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
|
Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Tipo unidad monetaria
|
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática
|
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
|
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
95
|
03/03/2025
|
95
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
|
03/03/2025
|
176.250
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
96
|
03/03/2025
|
96
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
|
03/03/2025
|
131.810
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
97
|
03/03/2025
|
97
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
|
03/03/2025
|
19.930
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
98
|
03/03/2025
|
98
|
91806000-6
|
ABASTIBLE S.A
|
|
|
91806000-6
|
N/A
|
COMPRA DE GAS
|
|
03/03/2025
|
155.652
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
99
|
03/03/2025
|
99
|
99061000-2
|
HDI SEGUROS S.A
|
|
|
99061000-2
|
N/A
|
COMPRA SEGUROS EQUIPO SENDA
|
|
03/03/2025
|
165.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
100
|
04/03/2025
|
100
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
|
04/03/2025
|
105.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
101
|
04/03/2025
|
101
|
78624110-3
|
COMERCIAL ARENAS LTDA
|
|
|
78624110-3
|
N/A
|
COMPRA MEDALLAS
|
|
04/03/2025
|
167.500
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
112
|
05/03/2025
|
112
|
14049665-0
|
MARCO
|
RETAMALES
|
PINO
|
14049665-0
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE CONSTRUCCION
|
|
05/03/2025
|
199.800
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
113
|
06/03/2025
|
113
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
|
06/03/2025
|
62.500
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
114
|
06/03/2025
|
114
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
06/03/2025
|
73.720
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
115
|
06/03/2025
|
115
|
76025531-9
|
SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
|
|
76025531-9
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
|
06/03/2025
|
72.310
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
116
|
06/03/2025
|
116
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
|
06/03/2025
|
138.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
117
|
06/03/2025
|
117
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
|
06/03/2025
|
120.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
124
|
12/03/2025
|
124
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
|
12/03/2025
|
95.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
125
|
12/03/2025
|
125
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
12/03/2025
|
41.440
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
126
|
12/03/2025
|
126
|
76833300-9
|
ESSBIO S.A
|
|
|
76833300-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
12/03/2025
|
62.160
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
127
|
12/03/2025
|
127
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO LUZ
|
|
12/03/2025
|
29.200
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
128
|
12/03/2025
|
128
|
77307460-7
|
SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA
|
|
|
77307460-7
|
N/A
|
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
|
|
12/03/2025
|
132.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
130
|
14/03/2025
|
130
|
77005264-5
|
BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA
|
|
|
77005264-5
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
|
14/03/2025
|
132.460
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
131
|
14/03/2025
|
131
|
77447306-8
|
CENTRO MEDICO MONTE VITAL
|
|
|
77447306-8
|
N/A
|
PAGO EXAMEN MEDICO
|
|
14/03/2025
|
44.490
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
132
|
14/03/2025
|
132
|
76411321-7
|
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
|
|
|
76411321-7
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
14/03/2025
|
72.600
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
133
|
18/03/2025
|
133
|
76116314-0
|
AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA
|
|
|
76116314-0
|
N/A
|
COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
|
18/03/2025
|
199.950
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
134
|
20/03/2025
|
134
|
71373000-9
|
COMITÉ A.P.R. MILLAHUE - SAN JOSE DE APALTA
|
|
|
71373000-9
|
N/A
|
PAGO AGUA
|
|
20/03/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
135
|
20/03/2025
|
134
|
70288524-8
|
CEMENTERIO PARROQUIAL LA ESTRELLA
|
|
|
70288524-8
|
N/A
|
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS
|
|
20/03/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
136
|
21/03/2025
|
136
|
77480265-7
|
EVENTOS CORREA Y SAAVEDRA LIMITADA
|
|
|
77480265-7
|
N/A
|
COMPRA SERVICIO DE ALIMENTACION
|
|
21/03/2025
|
128.620
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
139
|
25/03/2025
|
139
|
11068981-0
|
BERNARDA
|
CONTRERAS
|
CARVACHO
|
11068981-0
|
N/A
|
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS
|
|
25/03/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
140
|
25/03/2025
|
140
|
70288504-3
|
PARROQUIA SANTACRUZ - (CEMENTERIO)
|
|
|
70288504-3
|
N/A
|
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS
|
|
25/03/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
141
|
25/03/2025
|
141
|
8475955-4
|
JAIME
|
FARIAS
|
MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS DE OFICINA
|
|
25/03/2025
|
89.250
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
142
|
25/03/2025
|
142
|
77211097-9
|
AGUA PURA COLCHAGUA SPA
|
|
|
77211097-9
|
N/A
|
COMPRA RECARGA AGUA
|
|
25/03/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
146
|
25/03/2025
|
146
|
11068981-0
|
BERNARDA
|
CONTRERAS
|
CARVACHO
|
11068981-0
|
N/A
|
PAGO SERVICIOS FUNERARIOS
|
|
25/03/2025
|
200.000
|
PESOS
|
|

|
|
|
2025
|
Marzo
|
Menor a 3 UTM
|
Orden de Compra
|
147
|
31/03/2025
|
147
|
77344814-0
|
RIEGO SISTEMAS SPA
|
|
|
77344814-0
|
N/A
|
COMPRA INSUMOS FERRETERIA
|
|
31/03/2025
|
202.848
|
PESOS
|
|

|
|
|