Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
|
Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
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Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de compra
|
196
|
03/07/2017
|
196
|
COMERCIAL A&B S.A
|
85.025.400-1
|
N/A
|
Insumos de laboratorio
|
03/07/2017
|
03/07/2017
|
97461
|
|
Orden de compra
|
197
|
03/07/2017
|
197
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
Insumos de bodega
|
03/07/2017
|
03/07/2017
|
139000
|
|
Orden de compra
|
198
|
03/07/2017
|
198
|
OLIVIA CABRERA FARIAS
|
4.214.883-0
|
N/A
|
Insumos de bodega
|
03/07/2017
|
03/07/2017
|
32000
|
|
Orden de compra
|
199
|
05/07/2017
|
199
|
ARIEL ESPINOZA CÁCERES
|
13.348.675-5
|
N/A
|
Reparación y mantención
|
05/07/2017
|
05/07/2017
|
91000
|
|
Orden de compra
|
200
|
06/07/2017
|
200
|
FERRETERÍA DON GUINO
|
76.422.767-0
|
N/A
|
Insumos para reparación y mantención
|
06/07/2017
|
06/07/2017
|
125901
|
|
Orden de compra
|
201
|
06/07/2017
|
201
|
M-DENT
|
85.025.400-1
|
N/A
|
Insumos para dental
|
06/07/2017
|
06/07/2017
|
82110
|
|
Orden de compra
|
202
|
06/07/2017
|
202
|
LABORATORIO CHILE S.A
|
77.596.940-7
|
N/A
|
Inusmos de farmacia
|
06/07/2017
|
06/07/2017
|
139230
|
|
Orden de compra
|
203
|
07/07/2017
|
203
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGU INA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra de colaciones
|
07/07/2017
|
07/07/2017
|
89582
|
|
Orden de compra
|
204
|
07/07/2017
|
204
|
GESTION EN PREVENSION DE RIESGOS LTDA
|
76.573.560-2
|
N/A
|
Dosimetría
|
07/07/2017
|
07/07/2017
|
140361
|
|
Orden de compra
|
205
|
07/07/2017
|
205
|
FARMALATINA LTDA
|
79.728.570-6
|
N/A
|
Insumos de laboratorio
|
07/07/2017
|
07/07/2017
|
17017
|
|
Orden de compra
|
206
|
07/07/2017
|
206
|
LABORATORIO CHILE S.A
|
77.596.940-7
|
N/A
|
Compra de medicamentos
|
07/07/2017
|
07/07/2017
|
139055
|
|
Orden de compra
|
207
|
10/07/2017
|
207
|
LIBRERÍA LAS ENCINAS
|
7.234.217-8
|
N/A
|
Insumos de librería
|
10/07/2017
|
10/07/2017
|
25000
|
|
Orden de compra
|
208
|
10/07/2017
|
208
|
ARTES GRAFICAS Y CIA LTDA
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Insumos de imprenta
|
10/07/2017
|
10/07/2017
|
119000
|
|
Orden de compra
|
209
|
10/07/2017
|
209
|
LABORATORIOS ANDRÓMACO
|
76.237.266-5
|
N/A
|
Compra de medicamentos
|
10/07/2017
|
10/07/2017
|
124310
|
|
Orden de compra
|
210
|
11/07/2017
|
210
|
HÉCTOR IRIARTE GUZMÁN
|
6.817.593-4
|
N/A
|
Reparación y mantención
|
11/07/2017
|
11/07/2017
|
71400
|
|
Orden de compra
|
211
|
11/07/2017
|
211
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Insumos de oficina
|
11/07/2017
|
11/07/2017
|
60140
|
|
de compra
|
212
|
11/07/2017
|
212
|
COMERCIAL CLAUDIA LEÓN REYES E.I.R.L.
|
76.476.837-K
|
N/A
|
Compra de insumos para vehículos
|
11/07/2017
|
11/07/2017
|
80000
|
|
de compra
|
213
|
11/07/2017
|
213
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
Insumos para reparación y mantención
|
11/07/2017
|
11/07/2017
|
64440
|
|
Orden de compra
|
214
|
12/07/2017
|
214
|
EMARIN SDA S.A.
|
76.162.658-2
|
N/A
|
Insumos de laboratorio
|
12/07/2017
|
12/07/2017
|
124000
|
|
Orden de compra
|
215
|
13/07/2017
|
215
|
AUTOMOTRIZ VERGARA
|
3.482.277-8
|
N/A
|
Compra de insumos para vehículos
|
13/07/2017
|
13/07/2017
|
97800
|
|
de compra
|
216
|
13/07/2017
|
216
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO
|
8.477.896-6
|
N/A
|
Insumos para reparación y mantención
|
13/07/2017
|
13/07/2017
|
25000
|
|
de compra
|
217
|
14/07/2017
|
217
|
LUIS PEREIRA PEÑALOZA
|
7.233.275-K
|
N/A
|
Reparación y mantención
|
14/07/2017
|
14/07/2017
|
90000
|
|
de compra
|
218
|
14/07/2017
|
218
|
LUIS PEREIRA PEÑALOZA
|
7.233.275-K
|
N/A
|
Reparación y mantención
|
14/07/2017
|
14/07/2017
|
128520
|
|
Orden de compra
|
219
|
17/07/2017
|
219
|
AGUAS CUNACO LTDA
|
70.580.300-5
|
N/A
|
Servicio de limpieza
|
17/07/2017
|
17/07/2017
|
107100
|
|
de compra
|
220
|
19/07/2017
|
220
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Insumos de oficina
|
19/07/2017
|
19/07/2017
|
136320
|
|
Orden de compra
|
221
|
19/07/2017
|
221
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-8
|
N/A
|
Insumos de oficina
|
19/07/2017
|
19/07/2017
|
92490
|
|
Orden de compra
|
222
|
20/07/2017
|
222
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8.475.955-4
|
N/A
|
Compra de artículos para promoción de la salud
|
20/07/2017
|
20/07/2017
|
65880
|
|
de compra
|
223
|
21/07/2017
|
223
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGU INA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra de colaciones
|
21/07/2017
|
21/07/2017
|
18773
|
|
de compra
|
224
|
24/07/2017
|
224
|
COMERCIAL A&B S.A
|
85.025.400-1
|
N/A
|
Insumos de laboratorio
|
24/07/2017
|
24/07/2017
|
44030
|
|
Orden de compra
|
225
|
25/07/2017
|
225
|
PRODUCCIÓN GRÁFICA Y ESTAMPADOS
|
16.770.962-1
|
N/A
|
Insumos de imprenta
|
25/07/2017
|
25/07/2017
|
34986
|
|
de compra
|
226
|
25/07/2017
|
226
|
BLANCA GALAZ NUÑEZ
|
10.597.283-0
|
N/A
|
Servicio de colaciones
|
25/07/2017
|
25/07/2017
|
140000
|
|
Orden de compra
|
227
|
25/07/2017
|
227
|
CLAN DENT
|
77.371.920-9
|
N/A
|
Insumos para dental
|
25/07/2017
|
25/07/2017
|
134994
|
|
Orden de compra
|
228
|
25/07/2017
|
228
|
KINOMO LTDA
|
78.144.460-K
|
N/A
|
Insumos para kinesiología
|
25/07/2017
|
25/07/2017
|
124400
|
|
Orden de compra
|
229
|
26/07/2017
|
229
|
LIBRERÍA LAS ENCINAS
|
7.234.217-8
|
N/A
|
Insumos de oficina
|
26/07/2017
|
26/07/2017
|
35000
|
|
Orden de compra
|
230
|
26/07/2017
|
230
|
LIBRERÍA EL CASTILLO
|
77.307.460-7
|
N/A
|
Insumos de oficina
|
26/07/2017
|
26/07/2017
|
32400
|
|
Orden de compra
|
231
|
27/07/2017
|
231
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGU INA
|
7.251.245-6
|
N/A
|
Compra de colaciones
|
27/07/2017
|
27/07/2017
|
108314
|
|
Orden de compra
|
232
|
27/07/2017
|
232
|
CLAN DENT
|
77.371.920-9
|
N/A
|
Insumos para dental
|
27/07/2017
|
27/07/2017
|
137776
|
|
Orden de compra
|
233
|
27/07/2017
|
233
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA
|
11.556.646-6
|
N/A
|
Insumos de bodega
|
27/07/2017
|
27/07/2017
|
16200
|
|
Orden de compra
|
234
|
27/07/2017
|
234
|
JOSE DONOSO VERGARA
|
11.555.860-9
|
N/A
|
Insumos para reparación y mantención
|
27/07/2017
|
27/07/2017
|
45200
|
|
Orden de compra
|
235
|
27/07/2017
|
235
|
EXTINTORES CERDA
|
12.415.030-2
|
N/A
|
Mantencion y reparación
|
27/07/2017
|
27/07/2017
|
52999
|
|
Orden de compra
|
236
|
28/07/2017
|
236
|
COMERCIAL CGB LTDA
|
76.096.203-1
|
N/A
|
Mantencion y reparación
|
28/07/2017
|
28/07/2017
|
113997
|
|
Orden de compra
|
237
|
28/07/2017
|
237
|
ALEJANDRO MUÑOZ MUÑOZ
|
14.050.238-3
|
N/A
|
Mantencion y reparación
|
28/07/2017
|
28/07/2017
|
130000
|
|
Orden de compra
|
238
|
31/07/2017
|
238
|
AVELINO FONDON Y CIA LTDA
|
77.410.610-3
|
N/A
|
Insumos para reparación y mantención
|
31/07/2017
|
31/07/2017
|
7040
|
|
Orden de compra
|
239
|
31/07/2017
|
239
|
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LTDA
|
77.746.030-7
|
N/A
|
Insumos para programa acompañamiento psicosocial
|
31/07/2017
|
31/07/2017
|
82800
|
|