Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025
Transparencia Municipal
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
266 |
|
266 |
11.556.646-6 |
Luz Eliana |
Piña |
Tapia |
No aplica |
|
Compra insumos para capacitacion TEA |
02/05/2024 |
02/05/2024 |
$ 72.400,000 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
268 |
|
268 |
14.180.365-4 |
Juan Pablo |
Catalan |
Arratia |
No aplica |
|
Compra insumos para capacitacion TEA |
02/05/2024 |
02/05/2024 |
$ 79.800,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
271 |
|
271 |
77.364.392-k |
Supermercado la Colchaguina Spa |
|
|
No aplica |
|
Compra insumos para capacitacion TEA |
02/05/2024 |
02/05/2024 |
$ 191.971,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
274 |
|
274 |
96.560.900-8 |
Comercial A y B S.A |
|
|
No aplica |
|
Compra de kit RPR para Laboratorio |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
$ 117.810,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
275 |
|
275 |
11.556.274-6 |
Hector Francisco |
Astorga |
Carvajal |
No aplica |
|
Compra servicio mantenimiento fosa |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
$ 187.163,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
276 |
|
276 |
77.364.392-k |
Lup Dental SPA |
|
|
No aplica |
|
Compra mantenimiento y reparación sillon dental |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
$ 92.820,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
277 |
|
277 |
16.4332.834-1 |
Carolina |
Orias |
Perez |
No aplica |
|
Compra de adhesivos decorativos |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
$ 183.841,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
278 |
|
278 |
18.228.848-9 |
Maria Josefina |
Yáñez |
Espinoza |
No aplica |
|
Compra timbre automatico |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
$ 40.001,00 |
Pesos |
|
|
|
|
|
|
Mayo |
|
Orden de compra |
279 |
|
279 |
79.533.950-7 |
Comercial de Pablo y Marín Ltda |
|
|
No aplica |
|
Compra de petroleo para generador |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
$ 43.600,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
280 |
|
280 |
14.013.726-k |
Eduardo Hernan |
Díaz |
Guerrero |
No aplica |
|
Compra meson saludable día de la Madre |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
$ 150.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
281 |
|
281 |
11.556.646-6 |
Luz Eliana |
Piña |
Tapia |
No aplica |
|
Compra de papel Kraft para Farmacia Municipal |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
$ 59.200,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
282 |
|
282 |
7.557.741-9 |
Alvaro Dionisio |
Rubio |
Medina |
No aplica |
|
Compra de microondas para el CESFAM |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
$ 91.900,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
286 |
|
286 |
76.150.343-k |
Indura S.A |
|
|
No aplica |
|
Servicio de arriendo de cilindros de gases clinicos |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
$ 181.951,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
287 |
|
287 |
99.536.560-k |
Farmacia Alliende S.A |
|
|
No aplica |
|
Compra de vaselina líquida para el CESFAM |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
$ 85.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
288 |
|
288 |
76.590.071-9 |
Simmedical SPA |
|
|
No aplica |
|
Compra de insumos medicos para de carro |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
$ 12.942,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
290 |
|
290 |
76.458.454-6 |
Comercializadora Neumadisa Ltda |
|
|
No aplica |
|
Compra servicio mantenimiento vehiculo institucional |
09/05/2024 |
09/05/2024 |
$ 73.500,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
293 |
|
293 |
11.556.646-6 |
Luz Eliana |
Piña |
Tapia |
No aplica |
|
Compra de insumos para Consejo Desarrollo |
13/05/2024 |
13/05/2024 |
$ 119.833,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
294 |
|
294 |
77.364.392-k |
Supermercado la Colchaguina Spa |
|
|
No aplica |
|
Compra de insumos para Consejo Desarrollo |
13/05/2024 |
13/05/2024 |
$ 163.583,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
297 |
|
297 |
99.536.560-k |
Farmacia Alliende S.A |
|
|
No aplica |
|
Compra de insumos para Consejo Desarrollo |
17/05/2024 |
17/05/2024 |
$ 176.300,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
298 |
|
298 |
76.830.090-9 |
Farmaceutica Caribean SPA |
|
|
No aplica |
|
Compra de medicamentos farmacia municipal |
23/05/2024 |
23/05/2024 |
$ 196.106,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
299 |
|
299 |
76.020.650-4 |
Soc. Com. De Articulos Bioline Ltda |
|
|
No aplica |
|
Compra de factor reumatoide para laboratorio |
23/05/2024 |
23/05/2024 |
$ 195.458,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
301 |
|
301 |
77.014.701-8 |
Diargo Spa |
|
|
No aplica |
|
Compra de insumos de laboratorio |
24/05/2024 |
24/05/2024 |
$ 29.334,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
302 |
|
302 |
14.180.365-4 |
Juan Pablo |
Catalan |
Arratia |
No aplica |
|
Compra insumos para capacitacion acreditación |
24/05/2024 |
24/05/2024 |
$ 61.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Mayo |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
304 |
|
304 |
18.228.848-9 |
Maria Josefina |
Yáñez |
Espinoza |
No aplica |
|
Compra de timbre automatico |
28/05/2024 |
28/05/2024 |
$ 32.500,00 |
Pesos |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
315 |
|
315 |
77.223.544-5 |
Comercializadora y Distribuidora Vassan Limitada |
|
|
No aplica |
|
Aquisición bajada de suero para el SAR |
03/06/2024 |
03/06/2024 |
$ 154.700,000 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
320 |
|
320 |
77.233.544-5 |
Comercializadora y Distribuidora Vassan Limitada |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de frasco de orina para laboratorio |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
$ 196.289,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
321 |
|
321 |
14.013.726-k |
Eduardo Hernan |
Diaz |
Guerrero |
No aplica |
|
Compra de mesón saludable día del Padre |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
$ 150.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
322 |
|
322 |
77.634.877-5 |
Supermeracado La Colchagüina Spa |
|
|
No aplica |
|
Compra insumos para Consejo de Desarrollo |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
$ 38.779,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
323 |
|
323 |
92.475.000-6 |
Kaufmann S.A Vehiculos Motorizados |
|
|
No aplica |
|
Compra de servicio de reparación de vehiculo |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
$ 158.270,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
325 |
|
325 |
18.228.848-9 |
Maria Josefina |
Yáñez |
Espinoza |
No aplica |
|
Compra timbre automatico |
12/06/2024 |
12/06/2024 |
$ 13.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
|
|
Junio |
|
Orden de compra |
326 |
|
326 |
79.533.950-7 |
Diargo Spa |
|
|
No aplica |
|
Compra insumos de laboratorio |
13/06/2024 |
13/06/2024 |
$ 190.400,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
331 |
|
331 |
77.223.544-5 |
Comercializadora y Distribuidora Vassan Limitada |
|
|
No aplica |
|
Compra de pinzas quirurgicas pinzas |
14/06/2024 |
14/06/2024 |
$ 135.660,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
332 |
|
332 |
76.861.150-5 |
Sociedad Comercial Tododeportes Limitada |
|
|
No aplica |
|
Adquisicion de balones para promoción |
17/06/2024 |
17/06/2024 |
$ 59.978,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
333 |
|
333 |
96.572.420-6 |
Komax S.A |
|
|
No aplica |
|
Adquisicion de mochila deportivas para promoción |
17/06/2024 |
17/06/2024 |
$ 104.969,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
336 |
|
336 |
76.160.163-6 |
Laboratorio Natural Fuchslocher Spa |
|
|
No aplica |
|
Compra de medicamentos farmacia municipal |
19/06/2024 |
19/06/2024 |
$ 113.264,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
340 |
|
340 |
76.476.837-k |
Comercial Claudia León Reyes E.I.R.L |
|
|
No aplica |
|
Compra de batería para furgón FSTY-14 |
24/06/2024 |
24/06/2024 |
$ 130.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
341 |
|
341 |
14.049.665-0 |
Marco Antonio |
Retamales |
Pino |
No aplica |
|
Materiales para trabajos complementarios |
27/06/2024 |
27/06/2024 |
$ 117.870,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Junio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
344 |
|
344 |
77.364.392-k |
Lup Dental Spa |
|
|
No aplica |
|
Reparación moviles dental |
27/06/2024 |
27/06/2024 |
$ 189.210,00 |
Pesos |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
371 |
|
371 |
11.556.646-6 |
Luz Eliana |
Piña |
Tapia |
No aplica |
|
Adquisición insumos para coffe break |
05/07/2024 |
05/07/2024 |
$ 47.738,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
374 |
|
374 |
76.697.377-9 |
Light UP Spa |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de ampolleta médica Welch Allyn |
08/07/2024 |
08/07/2024 |
$ 140.420,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
376 |
|
376 |
77.634.877-5 |
Supermercado la Colchaguina Spa |
|
|
No aplica |
|
Compra de coffe break consejo desarrollo |
08/07/2024 |
08/07/2024 |
$ 150.907,00 |
Pesos |
|
|
|
|
|
|
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
392 |
|
392 |
77.129.869-9 |
Refrigeración y climatización Katherine Tamara Caro Neira |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de servicio de reinstalación de aire acondicionado |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
$ 173.205,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
393 |
|
393 |
77.746.030-7 |
Sociedad Comercial San José |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de fieltro y cuerda trenzada para lactancia materna |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
$ 36.500,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
400 |
|
400 |
77.223.544-5 |
Comercializadora y comercializadora Vassan Ltda |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de sal para esterilización |
11/07/2024 |
11/07/2024 |
$ 133.875,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
403 |
|
403 |
14.471.773-2 |
Manuel Alberto |
Ramos |
Soto |
No aplica |
|
Adquisición de carcasas y láminas de vidrio |
12/07/2024 |
12/07/2024 |
$ 172.491,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
404 |
|
404 |
11.556.646-6 |
Luz Eliana |
Piña |
Tapia |
No aplica |
|
Adquisición de basureros plasticos de 50 litros con tapa y pedal con cargo a presupuesto de salud |
12/07/2024 |
12/07/2024 |
$ 42.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
405 |
|
405 |
7.234.217-8 |
Luis Antonio |
Gonzalez |
Perez |
No aplica |
|
Adquisición de rollos térmicos para unidad de bodega |
12/07/2024 |
12/07/2024 |
$ 189.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
409 |
|
409 |
79.533.950-7 |
Comercial de Pablo y Marin Ltda |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de petroleos para caldera CESFAM Santa Cruz |
18/07/2024 |
18/07/2024 |
$ 197.580,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
415 |
|
415 |
76.706.567-1 |
Hospimedica SPA |
|
|
No aplica |
|
Insumos médicos para curación avanzada |
19/07/2024 |
19/07/2024 |
$ 142.800,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
420 |
|
420 |
11.556.646-6 |
Luz Eliana |
Piña |
Tapia |
No aplica |
|
Adquisición de insumos coffe break |
23/07/2024 |
23/07/2024 |
$ 63.070,00 |
Pesos |
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
423 |
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423 |
77.634.877-5 |
Supermercado la Colchaguina Spa |
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No aplica |
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Adquisición de insumos coffe break |
23/07/2024 |
23/07/2024 |
$ 170.116,00 |
Pesos |
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
427 |
|
427 |
79.728.570-8 |
Farmalatina Ltda |
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No aplica |
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Adquisición para laboratorio |
25/07/2024 |
25/07/2024 |
$ 195.755,00 |
Pesos |
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
428 |
|
428 |
77.634.877-5 |
Supermercado la Colchaguina Spa |
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No aplica |
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Adquisición de en crema para esterilización |
25/07/2027 |
25/07/2024 |
$ 16.900,00 |
Pesos |
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
429 |
|
429 |
15.738.655-7 |
Jorge Herminio |
Droguett |
Urtubia |
No aplica |
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Adquisición de servicio de aire acondicionado esterilización |
25/07/2024 |
25/07/2024 |
$ 142.800,00 |
Pesos |
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|
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
431 |
|
431 |
14.547.680-1 |
Abdia |
Castillo |
Catalan |
No aplica |
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Adquisicióm de pinzas para toma electrocardiograma |
29/07/2024 |
29/07/2024 |
$ 159.960,00 |
Pesos |
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2024 |
Julio |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
433 |
|
433 |
76.830.090-9 |
Farmaceutica Caribean Spa |
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No aplica |
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Compra medicamentos farmacia municipal |
29/07/2024 |
29/07/2024 |
$ 197.885,00 |
Pesos |
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Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
441 |
|
441 |
77.596.940-7 |
Laboratorio Chile S.A |
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No aplica |
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Compra de medicamentos Farmacia Municipal |
02/08/2024 |
02/08/2024 |
$ 142.800,00 |
Pesos |
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
445 |
|
445 |
76.476.837-k |
Comercial Claudia Leon Reyes E.I.R.L |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de bateria para ambulancia SAR1 |
05/08/2024 |
05/08/2024 |
$ 140.000,00 |
Pesos |
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
446 |
|
446 |
11.556.646-6 |
Luz Eliana |
Piña |
Tapia |
No aplica |
|
Adquisición de insumos desechables para reuniones comunitarias |
05/08/2024 |
05/08/2024 |
$ 41.936,00 |
Pesos |
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|
|
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
448 |
|
448 |
77.129.869-9 |
Supermercado la Colchaguina Spa |
|
|
No aplica |
|
Adquisición insumos para capacitación lactancia materna |
05/08/2024 |
05/08/2024 |
$ 113.219,00 |
Pesos |
|
|
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
453 |
|
453 |
11.556.646-6 |
Luz Eliana |
Piña |
Tapia |
No aplica |
|
Adquisición de insumos para coffe break con cargo CHCC |
05/08/2024 |
05/08/2024 |
$ 14.161,00 |
Pesos |
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|
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
454 |
|
454 |
77.634.877-5 |
Supermercado la Colchaguina Spa |
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No aplica |
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Adquisición de insumos coffe break |
07/08/2024 |
07/08/2024 |
$ 86.518,00 |
Pesos |
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
455 |
|
455 |
76.038.974-9 |
Importación de Implementos Médicos Ltda |
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No aplica |
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Compra doppler fetal para sector azul |
07/08/2024 |
07/08/2024 |
$ 142.443,00 |
Pesos |
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
457 |
|
457 |
79.722.860-5 |
Winkler Limitada |
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|
No aplica |
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Compra insumos de laboratorio |
12/08/2024 |
12/08/2024 |
$ 195.077,00 |
Pesos |
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
460 |
|
460 |
76.160.163-6 |
Laboratorio Natural Fuschlocher S.A |
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No aplica |
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Compra suplementos vitaminicos para Farmacia Municipal |
13/08/2024 |
13/08/2024 |
$ 127.520,00 |
Pesos |
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
461 |
|
461 |
7.053.523-8 |
Mario Alfonso |
Bozo |
Gonzalez |
No aplica |
|
Adquisición recarga cilindro de oxigeno |
14/08/2024 |
14/08/2024 |
$ 149.000,00 |
Pesos |
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
463 |
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463 |
14.180.365-4 |
Juan Pablo |
Catalan |
Arratia |
No aplica |
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Insumos coffe break reuniones CESFAM Santa Cruz |
19/08/2024 |
19/08/2024 |
$ 55.097,00 |
Pesos |
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
464 |
|
464 |
7.557.741-9 |
Alvaro Dionisio |
Rubio |
Medina |
No aplica |
|
Compra bandera para CESFAM y SAR |
19/08/2024 |
19/08/2024 |
$ 29.800,00 |
Pesos |
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
468 |
|
468 |
77.634.877-5 |
Supermercado la Colchaguina Spa |
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No aplica |
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Insumos reuniones comunitarias Salud Rural |
19/08/2024 |
19/08/2024 |
$ 175.824,00 |
Pesos |
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
471 |
|
471 |
11.556.646-6 |
Luz Eliana |
Piña |
Tapia |
No aplica |
|
Adquisición insumos de aseo (cajas y escobillas) |
20/08/2024 |
20/08/2024 |
$ 153.510,00 |
Pesos |
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
473 |
|
473 |
76.830.090-9 |
Farmaceutica Caribena Spa |
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No aplica |
|
Compra de medicamentos Farmacia Municipal |
22/08/2024 |
22/08/2024 |
$ 197.529,00 |
Pesos |
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2024 |
Agosto |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
480 |
|
480 |
85.033.800-0 |
Comercial La Americana Spa |
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No aplica |
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Adquisición de balones deportivos para Programa Promoción |
26/08/2024 |
26/08/2024 |
$ 175.940,00 |
Pesos |
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