Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025
Transparencia Municipal
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|
2024 |
Septiembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
502 |
|
502 |
78.624.110-3 |
Comercial Arenas Ltda |
|
|
No aplica |
|
Adquisición placa de reconocimiento para posta de yáquil |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
$ 199.200,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Septiembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
503 |
|
503 |
76.919.840-7 |
Importadora Bioscom Chile Spa |
|
|
No aplica |
|
Adquisición cono trasero para neumotacografo de espirometro |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
$ 71.400,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Septiembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
504 |
|
504 |
79.533.950-7 |
Comercial de Pablo y Marin Limitada |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de petroleo, gasolina 93 octanos y bidon de 20 litros |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
$ 92.760,00 |
Pesos |
|
|
|
|
|
|
Septiembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
506 |
|
506 |
77.221.164-3 |
Importadora y Comerc Techcenter Ltda |
|
|
No aplica |
|
Compra de equipo UPS para PC |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
$ 136.980,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Septiembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
510 |
|
510 |
92.475.000-6 |
KAUFMANN S.A |
|
|
No aplica |
|
Servicio de Diagnostico para ambulancia SAR1 |
09/09/2024 |
09/09/2024 |
$ 142.800,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Septiembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
512 |
|
512 |
14.180.365-4 |
Juan Pablo |
Catalan |
Arratia |
No aplica |
|
Compra de insumos para reunion mensual de consejo de desarrollo |
09/09/2024 |
09/09/2024 |
$ 20.700,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Septiembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
515 |
|
515 |
76.936.031-k |
Madrid Hermanos Sociedad Limitada |
|
|
No aplica |
|
Compra de elementos de seguridad para Diego Portales |
10/09/2024 |
10/09/2024 |
$ 155.902,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Septiembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
524 |
|
524 |
7.053.523-8 |
Mario Alfonso |
Bozo |
Gonzalez |
No aplica |
|
Recargas de cilindro de oxigeno para SAR Santa Cruz |
23/09/2024 |
23/09/2024 |
$ 64.200,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Septiembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
525 |
|
525 |
76.020.650-4 |
Soc. Com. De Articulos Bioline Ltda |
|
|
No aplica |
|
Compra insumos de laboratorio |
23/09/2024 |
23/09/2024 |
$ 193.350,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Septiembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
538 |
|
538 |
76.431.105-1 |
CAREMARC SPA |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de gasa esteril no adherente para la unidad de esterilización |
26/09/2024 |
26/09/2024 |
$ 62.951,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Septiembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
545 |
|
545 |
76.162.771-6 |
Insumos y Proyectos para Tratamiento de aguas clinicas e industriales |
|
|
No aplica |
|
Kit analizador de durezas RH para unidad de esterilización |
26/09/2024 |
26/09/2024 |
$ 92.582,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Septiembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
546 |
|
546 |
76.458.545-6 |
Comercializadora de Repuestos Neumadisa Limitada |
|
|
No aplica |
|
Servicio reparación sistema refrigeración camioneta NISSAN |
26/09/2024 |
26/09/2024 |
$ 184.500,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Septiembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
548 |
|
548 |
7.912.761-2 |
Luis Elias |
Olave |
Núñez |
No aplica |
|
Mantención preventiva ambulancia patente BZVJ-85 |
26/09/2024 |
26/09/2024 |
$ 149.350,00 |
Pesos |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de Inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
551 |
|
551 |
76.830.090-9 |
Farmaceutica Caribean Spa |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de medicamentos farmacia municipal |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
$ 197.896,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
553 |
|
553 |
76.458.454-6 |
Comercializadora de Repuestos Neumadisa Limitada |
|
|
No aplica |
|
Reparación sistema regrigeración a vehiculo de la DSM |
02/10/2024 |
02/10/2024 |
$ 90.500,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
554 |
|
554 |
77.336.243-2 |
Seguro Smart Corredor de Seguros Carlos Antonio Acevedo Muñoz |
|
|
No aplica |
|
Compra de seguro para funcionarios de la DSM |
02/10/2024 |
02/10/2024 |
$ 31.386,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
555 |
|
555 |
77.634.877-5 |
Supermercado La Colchaguina Spa |
|
|
No aplica |
|
Compra de insumos para coffe break capacitación adultos mayores |
02/10/2024 |
02/10/2024 |
$ 85.310,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
557 |
|
557 |
11.556.646-6 |
Luz Eliana |
Piña |
Tapia |
No aplica |
|
Compra de insumos para coffe break capacitación adultos mayores |
02/10/2024 |
02/10/2024 |
$ 74.851,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
564 |
|
564 |
14.306.471-9 |
Lucy |
Cáceres |
Pino |
No aplica |
|
Compra de insumos para reunion mensual de consejo de desarrollo |
07/10/2024 |
07/10/2024 |
$ 37.190,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
570 |
|
570 |
11.556.646-6 |
Luz Eliana |
Piña |
Tapia |
No aplica |
|
Compra de cajas contenedoras para salud rural |
10/10/2024 |
10/10/2024 |
$ 15.589,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
574 |
|
574 |
76.538.654-3 |
Creativos Diseño y Publicidad Ltda |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de libretas de apuntes personales |
10/10/2024 |
10/10/2024 |
$ 176.715,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
585 |
|
585 |
76.431.105-1 |
Importación de Implementos Médicos Ltda |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de oximetro de pulso o sutumetro para Buenas Practicas |
17/10/2024 |
17/10/2024 |
$ 37.842,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
587 |
|
587 |
76.167.771-3 |
Soluciones Didacticas Limitada |
|
|
No aplica |
|
Compra de implementos para talleres preventivos Programa HPVII |
18/10/2024 |
18/10/2024 |
$ 175.656,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
591 |
|
591 |
76.458.545-6 |
Luis Antonio |
Gonzalez |
Pérez |
No aplica |
|
Adquisición de insumos |
18/10/2024 |
18/10/2024 |
$ 92.980,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
596 |
|
596 |
77.637.374-5 |
Proyectos y Montajes Eric Poblete Orellana E.I.R. L |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de los bines y/o servivios indicados en el Memo N°10 |
22/10/2024 |
22/10/2024 |
$ 150.768,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
597 |
|
597 |
76.883.698-1 |
David Andrés Agosin Díaz Spa |
|
|
No aplica |
|
Pendón roller para programa buenas practicas vitalidad dorada |
22/10/2024 |
22/10/2024 |
$ 53.550,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
599 |
|
599 |
11.556.646-6 |
Luz Eliana |
Piña |
Tapia |
No aplica |
|
Adquisiciones de insumos desechables para reuniones comuntarias |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
$ 90.678,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
600 |
|
600 |
9.522.053-3 |
Maria de la Cruz |
Verdugo |
Barraza |
No aplica |
|
Compra de materiales y equipos electricos |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
$ 198.800,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Octubre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
605 |
|
605 |
77.223.544-5 |
Comercializadora y Distribuidora Vassan Ltdda |
|
|
No aplica |
|
Adquisiciones de sacos de sal para ablandador de agua |
28/10/2024 |
28/10/2024 |
$ 136.850,00 |
Pesos |
|
|
|
|
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Primer Apellido |
Segundo Apellido |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de Inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática |
Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
620 |
|
620 |
77.364.392-K |
LUP Dental Spa |
|
|
No aplica |
|
Repración sillón dental Posta Isla de Yáquil |
05/11/2024 |
05/11/2024 |
$ 71.400,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
621 |
|
621 |
76.160.163-6 |
Laboratorio Natural Fuschlocher Spa |
|
|
No aplica |
|
Compra de suplementos vitaminico para Farmacia Municipal |
05/11/2024 |
05/11/2024 |
$ 123.760,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
622 |
|
622 |
77.336.243-2 |
Refrigeración y Climantización Katherine Tamara Caro Neira |
|
|
No aplica |
|
Instalación de equipo de aire acondicionado en clínica dental movil |
05/11/2024 |
05/11/2024 |
$ 192.245,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
625 |
|
625 |
11.556.646-6 |
CGL Empresas Spa |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de pistola de masaje para el Programa Atención Integral al Desarrollo Adolescente. |
05/11/2024 |
05/11/2024 |
$ 139.980,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
626 |
|
626 |
76.431.105-1 |
CAREMARC SPA |
|
|
No aplica |
|
Compra de tijeras para cortar gasa en esterilización |
05/11/2024 |
05/11/2024 |
$ 132.433,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
631 |
|
631 |
76.919.840-7 |
Importadora BIOSCOM Chile Spa |
|
|
No aplica |
|
Compra de mantención preventiva electrocardiografo |
05/11/2024 |
05/11/2024 |
$ 142.800,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
632 |
|
632 |
76.396.545-7 |
Inversiones Carlos Daniel Nuñez Campos EIRL |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de materiales con cargo al Programa Atención Integral al Desarrollo Adolescente |
06/11/2024 |
06/11/2024 |
$ 198.990,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
635 |
|
635 |
77.364.392-k |
LUP Dental Spa |
|
|
No aplica |
|
Reparación de valvulas del sistema de eyectores y cambio terminal de bronce conector de aire equipo KAVO |
07/11/2024 |
07/11/2024 |
$ 166.600,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
640 |
|
640 |
76.830.090-9 |
Farmaceutica CARIBEAN Spa |
|
|
No aplica |
|
Compra de medicamentos Farmacia Municipal |
11/11/2024 |
11/11/2024 |
$ 199.110,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
642 |
|
642 |
77.532.145-8 |
ERGOSTORE Spa |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de apoya pies de escritorio ergonomica para personal de la Dirección de Salud |
11/11/2024 |
11/11/2024 |
$ 113.526,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
647 |
|
647 |
77.634.877-5 |
Supermercado La Colchaguina Spa |
|
|
No aplica |
|
Compra de insumos para reuniones del consejo de Desarrollo |
12/11/2024 |
12/11/2024 |
$ 183.049,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
648 |
|
648 |
14.180.365-4 |
Juan Pablo |
Catalán |
Arratia |
No aplica |
|
Compra de insumos para reunionesdel consejo de Desarrollo |
12/11/2024 |
12/11/2024 |
$ 59.500,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
671 |
|
671 |
18.228.848-9 |
María Josefina |
Yañez |
Espinoza |
No aplica |
|
Adquisición de timbre |
19/11/2024 |
19/11/2024 |
$ 23.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
673 |
|
673 |
7.053.523-8 |
Mario Alfonso |
Bozo |
González |
No aplica |
|
Adquisición de cilindros de oxigeneo |
19/11/2024 |
19/11/2024 |
$ 59.600,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
675 |
|
675 |
77.364.392-k |
LUP Dental Spa |
|
|
No aplica |
|
Cambio de sistema succión para eyectores y hemosuctor de movil dental |
20/11/2024 |
20/11/2024 |
$ 178.500,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
677 |
|
677 |
77.634.877-5 |
Supermercado La Colchaguina Spa |
|
|
No aplica |
|
Adquisición de detergente en polvo para esterilización |
21/11/2024 |
21/11/2024 |
$ 58.900,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
679 |
|
679 |
11.556.646-6 |
Luz Eliana |
Piña |
Tapia |
No aplica |
|
Compra cajas de esterilizacióny cajas convenio rehabilitación |
21/11/2024 |
21/11/2024 |
$ 107.605,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
680 |
|
680 |
14.547.680-1 |
Abdia |
Castillo |
Catalan |
No aplica |
|
Adquisición de torulas para resolutividad en APS |
21/11/2024 |
21/11/2024 |
$ 13.000,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
683 |
|
683 |
7.234.217-8 |
Luis Antonino |
González |
Pérez |
No aplica |
|
Adquisición de tintas para impresora vacunatorio |
25/11/2024 |
25/11/2024 |
$ 26.780,00 |
Pesos |
|
|
|
|
2024 |
Noviembre |
Menor a 3 UTM |
Orden de compra |
696 |
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696 |
77.211.097-9 |
Agua Pura Colchagua Spa |
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No aplica |
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Dispensador de agua para CESCOSF Paniahue |
27/11/2024 |
27/11/2024 |
$ 185.000,00 |
Pesos |
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